Dokumenty:
zobraziť na stránke
201700162
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP II. Q
201700237
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP III. kvartál
201800008
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP 4.Q 2017
201800091
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za 1.Q
201800106
faktúra
Ronald Loskot
40667821
11,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Vykonanie kontroly hadicového zariadenia, tlakovej skúšky a vystavenie záznamu o kontrole hadicového zariadenia
201800184
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP II. kvartál
201800254
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Vykonanie prác v oblasti CO a OPP na základe mandátnej zmluvy za III.Q
201900002
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP aOPP IV.Q 2018
201900090
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za 1.Q 2019
201900178
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za 2. Q 2019
201900258
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP na základe mandátnej zmluvy za III. Q 2019
202000002
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Vykonanie prác v oblaasti BOZP a OPP za IV. Q 2019
202000095
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za 1. kvartál 2020
202000162
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za II. kvartál
202000243
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OOP III.Q
202000349
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV. kvartál 2020
2021000106
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
10.06.2021
Predmet: služby PO
2021000198
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP II.Q
2021000286
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP III. Q
2022-001
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA-2022038 Služby v oblasti BOZP a OOP 4.Q
2022-108
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2022173 Služby v oblasti BOZP a OPP 1. Q 2022
2012081
faktúra
Valkovič Mário
40924998
229,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Dovoz zeminy
2012143
faktúra
Valkovič Mário
40924998
618,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Zemné práce na oddychovej zóne strojom JCB 4CX
2013096
faktúra
Valkovič Mário
40924998
770,40 EUR
15.05.2013
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov
2-2014
zmluva
Valkovič Mário
40924998
11 018,88 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Búracie práce a likvidácia odpadu - Šatne pri ihrisku"
2014225
faktúra
Valkovič Mário
40924998
348,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Faktúra za výkopové a čistiace práce na odvodňovacom kanály Fitak
2014290
faktúra
Valkovič Mário
40924998
10 836,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za vykonané práce podľa Zmluvy o dielo č. 2/2014: búracie práce, odvoz stavebného odpadu na skládku+poplatok, terénne úpravy
2015338
faktúra
Valkovič Mário
40924998
390,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Čistenie a prehlbovanie jarku
20160238
faktúra
PROKOM-Ružena Drienovská
41045831
300,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie na stavbu: "Radarom riadený semafor na ceste I/51" projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
6-2016-11
objednávka
Lýdia KOMOROVÁ-UMELECKÉ POTREBY
41243277
14,45 EUR
10.06.2016
Predmet: Farby na tvár - MDD
20160147
faktúra
Lýdia KOMOROVÁ-UMELECKÉ POTREBY
41243277
14,45 EUR
03.08.2016
Predmet: Farby na tvár Snazaroo-veľká chlapčenská sada
201700145
faktúra
Umelecké potreby, Lýdia Komorová
41243277
24,68 EUR
09.08.2017
Predmet: Sada na maľovanie na tvár - Deň pre deti
2013119
faktúra
Ing. Martin Fiťka
41254872
100,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za spracovanie rozpočtu na stavbu "Stavebné úpravy stavby Prístavba požiarnejzbrojnice" v dohodnutej sume
2011074
faktúra
Ing. arch. Milan Boledovič
41486374
200,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Vypracovanie štúdie
20160333
faktúra
Miloš Cigánik
41486552
3 182,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre MŠ
2011039
faktúra
Ing. Peter Sádel - WebEx
41501284
16,70 EUR
15.02.2011
Predmet: Doména a webhosting
2013065
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia MŠ, KD
2014089
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Revízie plynových zariadení OcÚ a MŠ
2015072
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia
2021000375
faktúra
Arpád Sitka
41773179
320,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Revízie plynového zariadenia - OcÚ, MŠ
2012011
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2012
2012012
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2012
2012173
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Terénne úpravy, výsadba stromov, okrasných rastlín a zelene
2012174
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Poradenstvo a odborný dozor pre revitalizácii oddychovej zóny
2012175
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
1 041,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Dodávka materiálu, geotextílie, hnojiva, zeminy na realizáciu oddychovej zóny
20160133
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
60,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka netkanej textílie
202000142
faktúra
Marián Krásny - Luma
41821076
184,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Nákup tovaru - smaragdova tuja 46 ks - Majer
2015122
faktúra
Alexander Belovics KNICK-KNACK
41844157
70,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Interaktívne pohybové predstavenie pre MŠ
2013052
faktúra
VARGA DANIEL
41905661
80,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za čistenie kanalizácie elektromechamickým zariadením - MŠ
202000312
faktúra
Klaudia Štrbová HARMÓNIA
41949838
280,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Vianočné balíčky "MEDÍK" - 14 ks
2012176
faktúra
RZMO Tekov
42043069
25,78 EUR
30.08.2012
Predmet: Výroba pečiatky
201900354
faktúra
RZMO Tekov
42043069
100,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Vypracovanie registratúrneho plánu obce Krškany
2023-01-07
zmluva
HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie
42065534
0,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
2012014
zmluva
JK Merci Cheval
42123364
10,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
2022-01-01
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
1 000,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 202203
2023-01-19
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
1 000,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb č. 202316
2024-01-26
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
1 000,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023-01-35
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2023-01-36
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2012140
faktúra
Sokoliarska skupina BIATEK, o. z.
42192714
200,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Sokoliarske vystúpenie
20160195
faktúra
OZ Šťastný domov-Happy House
42206553
30,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavého psa v obci
201700051
faktúra
OZ Šťastný domov-Happy House
42206553
35,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavého psíka v obci za mesiac január
2014036
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
180,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Členský príspevok - 1. splátka
2014156
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
207,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Členský príspevok - druhá splátka
2014179
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
4,80 EUR
14.08.2014
Predmet: OZ Pod Slovenskou bránou - výroba tabuľky A4
2014013
zmluva
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
1 925,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK
2014294
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
12,77 EUR
30.12.2014
Predmet: Refaktúra-Tlačivá dotazník A3 v počte 224 ks a tlačivá dotazník v počte 224 ks
2015082
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
27.04.2015
Predmet: I. Splátka členského príspevku
2015237
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
22.09.2015
Predmet: II. Splátka členského príspevku 6-12/2015
20160082
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
112,00 EUR
11.07.2016
Predmet: OZ Tekov-Hont - splátka členského príspevku za obdobie 1-3/2016
20160198
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Druhá splátka členského príspevku na základe Uznesenia č. 13/2016 za obdobie apríl-jún 2016
20160267
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Splátka členského príspevku júl-september 2016
20160312
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Členský príspevok 10-12/2016
201700062
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za I. splátku členského príspevku za obdobie 1-6/2017
201700227
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Členský príspevok 7-12/2017
201800053
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Členský príspevok na rok 2018
201900084
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019 v zmysle písm. b uznesenia VZ č. 5/2018 zo dňa 10.01.2018
202000131
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Členský príspevok na rok 2020
2021000372
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Členský príspevok na rok 2021 - OZ Tekov-Hont
2025-01-07
zmluva
Nadácia Centra pre filantropiu
42262801
450,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 49 - Projekt "Zdravé deti, hravé deti!"