Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160048
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2016
20160049
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2016
20160076
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2016
20160135
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 5/2016
20160136
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 4/2016
20160169
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 6/2016
20160202
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 7/2016
20160223
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 8/2016
20160245
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO - 9/2016
20160274
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 10/2016
20160300
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 11/2016
201700004
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 12/2016
201700028
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 1/2017
201700053
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 2/2017
201700077
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 3/2017
201700098
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 4/2017
201700124
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 5/2017
201700161
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 6/2017
201700191
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 7/2017
201700210
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 8/2017
201700232
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2017
201700265
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2017
201800002
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2017
201800003
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2017
201800034
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 1/2018
1
dodatok
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
201800087
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2018
201800090
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2018
201800114
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 4/2018
201800147
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 5/2018
201800188
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 6/2018
201800214
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 7/2018
201800235
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2018
201800253
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2018
201800287
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2018
201800310
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2018
201800345
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2018
201900029
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 1/2019
201900058
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2019
201900083
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2019
201900114
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 4/2019
201900142
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra z služby v oblasti CO za obdobie 5/2019
201900355
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 12/2019
202000031
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 1/2020
2013287
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
28,84 EUR
10.01.2014
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
2013319
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
40,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
2014242
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
190,22 EUR
16.10.2014
Predmet: Nákup kancelárskeho tovaru - OcÚ
2015246
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
31,20 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2015331
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
193,71 EUR
29.12.2015
Predmet: Tovar pre MŠ
20160103
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
83,23 EUR
12.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby - OcÚ
201700243
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
251,13 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre OcÚ - kancelárske potreby
2013066
faktúra
Národná geografická informačná, s.r.o.
46795481
190,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Ročná aktualizácia dát
2014061
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
190,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2015058
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
190,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Ročná aktualizácia programu s leteckou fotografiou
2015275
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
790,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Letecká fotografia obce
20160055
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201700043
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201800082
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201900052
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
202000058
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2021000060
faktúra
Národná reogr.inf. s.r.o.
46795481
160,00 EUR
10.06.2021
Predmet: aktual.dát
2022-01-03
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2022-060
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2022084 Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2015118
faktúra
TOP MLM s.r.o.
46800441
169,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Dodávka tovaru - kosačka na trávnik riwall RPM 4220
2023-01-01
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
0,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Jedlé tuky a oleje, BRKO
2024-01-09
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov - vedierkový zber
201700139
faktúra
all.sk, s.r.o.
46833111
195,12 EUR
09.08.2017
Predmet: Nákup tovaru - Deň detí
2014182
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Úmývanie okien na kultúrnom dome
2015216
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien - KD
2015248
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
60,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien-márnica-cintorín VK
20160106
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Umývanie okien - KD
2015060
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
69,90 EUR
24.04.2015
Predmet: Toner do tlačiarne
2015335
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
119,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
20160043
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
53,88 EUR
09.03.2016
Predmet: Tonery do tlačiarne
202000065
faktúra
Erik Péli
47007290
3 360,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Drvenie drevného odpadu
201700268
faktúra
AXIS-BERYL, s.r.o.
47049880
180,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie statického posudku - Kastieľ Krškany
20160001
faktúra
O&T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
16,36 EUR
09.03.2016
Predmet: Obranný sprej so svetlom
6-2016-1
objednávka
O&T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
16,36 EUR
15.03.2016
Predmet: Ochranný sprej so svetlom
2014298
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
414,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Reflexná vesta UNI žltá - 230 ks
2014220
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
372,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Preprava osôb dňa 06.09.2014 na trase Krškany-Staré Hory a späť