Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015294
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
967,92 EUR
29.12.2015
Predmet: Výkopové a betonárske práce
2013260
faktúra
O Z Folklórna skupina Hronsečanka
45018383
280,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za vystúpenie FS Hronsečanka na akcii "Mesiac úcty k starším" dňa 26.10.2013 v KD v Krškanoch
2022-01-25
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
158,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA
2014025
faktúra
GIGACOMPUTER.SK, s.r.o.
45358079
98,21 EUR
24.03.2014
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bizhub C20P
2021000394
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
58,50 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2017001
objednávka
CITY MAN s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Univerzálna chladiaca skriňa CM114 s dvomi plnými bielymi dverami
201700228
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie tovaru - Univerzálna chladiaca skriňa s dvomi plnými bielymi dverami
2021000315
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
48,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Lab. vyšetrenie
2021000326
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
96,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Lab. vyšetrenie
2021000101
faktúra
Ing. Iveta Obertová ILED
45665478
30,36 EUR
10.06.2021
Predmet: rež.mater.
202000277
faktúra
Plotbase, s.r.o.
45674515
349,87 EUR
07.12.2020
Predmet: Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 2x
201401951
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
9,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií na základe vzájomnej dohody
2015-02-14
oznam
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému-Dátové centrum obcí a miest
1
dodatok
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
1,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Príspevok na činnosť správcu IS DCOM prostredníctvom mimoriadneho príspevku do ZMOS.
2023-01-13
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0387
201800180
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
100,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: Peach High Performance Cross Cut Shredder PS500-70
2014227
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
33,59 EUR
16.10.2014
Predmet: Predlžovací kábel
2014236
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
38,82 EUR
16.10.2014
Predmet: Sigma laminátor A4, ARO GP-perá
2014296
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
29,51 EUR
30.12.2014
Predmet: Šálky s podšálkami
2015094
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
16,79 EUR
28.04.2015
Predmet: Ochranný obal na počítač
2015332
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
100,97 EUR
29.12.2015
Predmet: Vybavenie do kuchyne KD
201700042
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
269,71 EUR
22.02.2017
Predmet: Nákup kuchynského vybavenia
201700290
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
203,16 EUR
28.02.2018
Predmet: Nákup tovaru - vianočné osvetlenie
201800094
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
28,62 EUR
13.08.2018
Predmet: Nákup tovaru - kancelárske potreby a údržba
201800162
faktúra
TifanTEX s.r.o.
45955824
190,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: šatka maskáčová štvorcová 100 ks - MDD
201900112
faktúra
Ján Lupták
45996822
50,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení
20160298
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
37,52 EUR
28.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2012224
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
34,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Kamery
2014092
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
53,20 EUR
10.06.2014
Predmet: Kamera SEC-DUMMYCAM35
2015022
faktúra
ADROMA s.r.o.
46227407
30,56 EUR
04.02.2015
Predmet: Zakrývacie plachty
6-2015-4
objednávka
ADROMA s.r.o.
46227407
30,56 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - zakrývacia plachta 2 ks
201700071
faktúra
Peter Hideghéty PEHI
46285911
33,80 EUR
26.07.2017
Predmet: Zverák otočný 100 mm s kovadlinou M36008
2012085
faktúra
International Investments Consulting s.r.o.
46334203
300,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Aktualizácia dát na rok 2012
2012002
zmluva
Patrik Agárdy
46 483 721
474,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2012198
faktúra
Patrik Agárdy - BAR U PA3KA
46 483 721
61,24 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra za dodanie občerstvenia na športové podujatie - hodový turnaj 2012
201700203
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie dopravného zrkadla 800x600 mm 2 ks
2018008
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
24.10.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo standart-hranaté 800x600, 2 ks
201800250
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
19.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo STANDART 800x600 mm 2 ks
202000236
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
90,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie dopravného značenia 2x
20160271
faktúra
Ing. Peter Bábin
46487492
637,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Kalendár Anjeli 2017, 250 ks
2015279
faktúra
Intranet s.r.o.
46489827
184,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2016-02-15
zmluva
Wbx, s.r.o.
46530622
588,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Vytvorenie webstránky Obce Krškany /588.-€ú, domény, webhostingu /72.-€/ročne
20160332
faktúra
wbx s.r.o.
46530622
588,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zriadenie webovej aplikácie www.krskany.sk
201700025
faktúra
wbx s.r.o.
46530622
72,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Doména a webhosting www.krskany.sk
201800006
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za doplnkové služby www.krskany.sk
201800007
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za doménu a webkosting www.krskany.sk-rok 2018
201800278
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Doména a webhosting od 30.11.2018 - 29.11.2019
201900012
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Aktualizácia webstránky r. 2018
201900283
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Doména a webhosting www.krskany.sk na obdobie 30.11.2019 - 29.11.2020
202000001
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
48,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky v roku 2019 www.krskany.sk
2013004
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
2013206
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 01.08.2013 za obdobie 8/2013
2013233
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO
2013262
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 10/2013
2013325
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 11/2013
2013329
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 12/2013
2014019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 1/2014
2014042
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 2/2014
2014066
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.8.2013 za obdobie 3/2014
2014095
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.8.2013 za obdobie 4/2014
2014126
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 5/2014
2014155
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 6/2014
2014199
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 7/2014
2014204
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 8/2014
2014231
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 9/2014
2014268
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2014
2014297
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2014
2015001
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2014
2015031
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 1/2015
2015064
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO - za obdobie 2/2015
2015095
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.04.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2015
2015125
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 4/2015
2015188
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 6/2015
2015189
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 5/2015
2015221
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 7/2015
2015253
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 8/2015
2015281
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2015
2015309
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2015
2015339
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 11/2015
20160025
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 1/2016