organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC45/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
14.06.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC65/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom telocvične SOŠ pre TO
OC14/19
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
FC51/19
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
30/23
objednávka
Houseland,s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Písací stôl Mijas
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier
Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
FC112/18
faktúra
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO -farby
OC30/18
objednávka
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO- farby
OC32/18
objednávka
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky VO -lepenka
FC115/18
faktúra
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre VO -lepenka
OC21/13
objednávka
Ján Škvarka – elektro music
14211734
17.12.2013
Predmet: revízia el. spotrebičov
FC96/13
faktúra
Ján Škvarka – elektro music
14211734
107,50 EUR
23.12.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
OC11/14
objednávka
Ján Škvarka-elektro music
14211734
05.12.2014
Predmet: odborná prehliadka a skúška na el.spotrebičoch v objekte ZUŠ
FC79/14
faktúra
Ján Škvarka-elektro music
14211734
77,40 EUR
16.12.2014
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov
OC11/16
objednávka
Ján Škvarka - elektromusic
14211734
86,00 EUR
20.12.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
FC80/16
faktúra
Ján Škvarka-eletromusc
14211734
86,00 EUR
20.12.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
FC93/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.spotrebičov
FC94/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.inštalácií v objekte ZUŠ
OC22/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el. spotrebičov
OC23/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.rozvodov v objekte ZUŠ
OC07/19
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
12.04.2019
Predmet: odborná prehliadka, odborná skúška na el. spotrebičoch
FC31/19
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
07.05.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
Obj.č. 41/2019
objednávka
Ján Škvar - elektro music
14211734
90,30 EUR
10.01.2020
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška na elektrických spotrebičoch a elektr. ručnom náradí
DF129/2019
faktúra
Ján Škvar - elektro music
14211734
90,30 EUR
05.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška na el. spotrebičoch a el. ručnom náradí
Obj.č. 10/2020
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Revízie elektr.spotrebičov
DF98/2020
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Odborn prehliadka a odb.skúška
Obj.č. 15/21
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
DF75/2021
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
FV-24/2022
faktúra
ELEKTRO-MUSIC
14211734
103,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 123/2022Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 103.50 Eur,
29/22
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
104,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
FV-11/2023
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 114/2023Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 128.50 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
01/25
objednávka
Hodrušanka
17067502
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia
OC15/12
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2012
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
OC22/13
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
OC17/15
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie klavírov
FC85/15
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ladenie klavírov
OC09/17
objednávka
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
18.10.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC68/17
faktúra
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
OC12/19
objednávka
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
490,00 EUR
10.06.2019
Predmet: ladeni klavírov
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu
Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
41/22
objednávka
Music City - Audiomaster CZ a.s.
28206649
3 599,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Digitálne piano KAWAI CA99W
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska
Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
OC13/15
objednávka
Tužinský Anton TEMP
30175283
73,10 EUR
10.12.2015
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
FC82/15
faktúra
Anton Tužinský-Temp
30175283
73,10 EUR
17.12.2015
Predmet: revízie el.-spotrebičov
OC03/17
objednávka
LeChequedejeuner
30396674
1 730,00 EUR
07.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017a 3/2017
OC21/12
objednávka
Domáce potreby KLM
30456720
19.12.2012
Predmet: čistiace potreby
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
OC34/13
objednávka
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
20.12.2013
Predmet: čistaice prostriedky
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
FC83/16
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
OC14/16
objednávka
Anna Kuklové - KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
Obj.č. 35/2019
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
10.01.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
DF122/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
05.06.2020
Predmet: Nákup - čistiace potreby
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
42-2022
faktúra
Kukla Anton - KLM
30466105
274,18 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 128/2022čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 203.38 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie