Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF216/2023
faktúra
Sofia Services s.r.o.
50640097
260,00 EUR
06.11.2023
Predmet: MDD
07/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
7 490,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2024 /siea
11/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
1 990,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2024/PSK-MZP
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
384/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
04/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 980,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/MoF/2
05/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
2 840,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/ENV/C4/3
06/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 954,39 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.4 / 2025 / PSK-MZP
10/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
690,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
90/2025
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
1
dodatok
Mgr.Oľga Csalová
50665171
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č.1
16/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 16/2024
17/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
9 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 17/2024
18/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 18/2024
19/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
9 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 19/2024
292/2019
faktúra
MBtrend, s.r.o.
50729055
254,40 EUR
20.12.2019
Predmet: Zabezpečenie znaleckého posudku
36/2022
objednávka
LEMON trade, s.r.o.
50753673
1 704,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Materiál pre autobusové zastávky : zrubový obklad, tatranský profil
DF2021/139
faktúra
Sakira s.r.o
50783050
352,64 EUR
08.03.2022
Predmet: office+antivírus
DF2022/80
faktúra
Sakira s.r.o
50783050
148,86 EUR
23.11.2022
Predmet: Licencia antivirus
DF495/2023
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
104,51 EUR
20.02.2024
Predmet: Epson lampa s modulom MŠ
359/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
119,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava notebooku MŠ
262/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
615,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Catering
55/2019
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
245,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Reklamné služby - GOLD Packet
214/2019
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
245,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Reklamné služby
38/2022
objednávka
Ing.Martin Plošický
50997840
6 950,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie Rekonštrukcia športovo streleckého areálu obce Ostrý Grúň
DF2022/383
faktúra
Ing.Martin Plošický
50997840
3 475,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Vypracovanie projektu strelnica
26/2022
objednávka
DAV group, s.r.o.
51069784
692,35 EUR
23.09.2022
Predmet: Pletivo pre areál obecného cintorína
DF2022/344
faktúra
DAV group, s.r.o.
51069784
692,35 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup oplotenia
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
DF2022/85
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
20,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/9
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie - zákon o verejnom obstarávaní
DF2023/10
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie o verejnom obstarávaní
DF2023/144
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie
DF393/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
51/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
339/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
282/2024
faktúra
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Hrnčiarstvo Ostra kosa
14/2024
objednávka
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Tvorivé remeselnícke dielne -hrnčiarstvo pre akciu Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
DF2021/13
faktúra
EXACT Invest s. r. o.
51119838
43,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Dezinfekcia - testovanie Covid-19
DF2021/44
faktúra
EXACT Invest s. r. o.
51119838
43,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dezinfekcia COVID-19 - testovanie
6/2021
objednávka
EXACT Invest s.r.o.
51119838
43,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dezinfekcia Stopcoron
13/2021
objednávka
EXACT Invest s.r.o.
51119838
43,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dezinfekcia
DF2021/406
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o
51177714
947,52 EUR
09.03.2022
Predmet: Komunálny posýpač
DF2021/71
faktúra
MAFRI, s.r.o.
51179423
259,00 EUR
08.07.2021
Predmet: administratívne služby
71/2018
zmluva
Mgr. Peter Šipka
51208440
2 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
DF2021/16
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
121,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - testovanie Covid-19
DF2021/25
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
90,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - testovanie Covid-19
DF2021/46
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
135,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Overaly,respirátory - Covid testovanie
8/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
121,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
10/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
14/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
135,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
42/2019
zmluva
ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
51462371
8 421,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriska v Obci Ostrý Grúň
9/2019
objednávka
Zastávky, spol. s.r.o.
51476690
0,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska
1901/001
faktúra
ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska v Obci Ostrý Grúň
151/2019
faktúra
Zastávky, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska
DF2021/232
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
305/2024
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
12/2022
objednávka
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
460,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Atrakcie pre deti
18/2022
objednávka
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Atrakcie pre deti
DF2022/172
faktúra
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
460,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom atrakcií MDD
DF2022/207
faktúra
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom atrakcií
1/2022
objednávka
REMA servis s.r.o.
51716186
461,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Náhradné diely: Praga V3S
DF2023/175
faktúra
IPlan s.r.o.
51862158
2 123,39 EUR
09.08.2023
Predmet: Plastové okná MŠ
DF444/2023
faktúra
iPlan s.r.o.
51862158
1 911,92 EUR
16.02.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
33/2018
objednávka
Československo.cz s.r.o.
51863065
179,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Služby na stránke www.UbytovanieNaSlovensku.EU
DF2021/144
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 05/21
DF2021/147
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 05/21
DF2021/148
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 05/21
DF2021/175
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 06/21
DF2021/176
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 06/21
DF2021/177
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 06/21
DF2021/194
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
31,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Nedoplatok za elektrinu
DF2021/240
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 08/21
DF2021/241
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 8/21
DF2021/242
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 08/21
DF2021/244
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
20,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina rozhlas
DF2021/245
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 08/21
DF2021/275
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/276
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/277
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21