Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/276
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/277
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/278
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 9/21
DF2021/288
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
-18,48 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/312
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/313
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/314
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/315
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/344
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/345
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/347
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/348
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/385
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: elektrina 11/21
DF2021/386
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/408
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 12/21
DF2021/409
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 12/21
DF2021/423
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
14,90 EUR
09.03.2022
Predmet: elektrina nedoplatok
DF2021/424
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-16,68 EUR
09.03.2022
Predmet: Preplatok elektrina
DF2021/433
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
36,55 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/434
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
3,45 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/435
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-18,10 EUR
09.03.2022
Predmet: PREPLATOK Elektrina
DF2021/436
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1,74 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/437
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-7,31 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/438
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
123,04 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina Nedoplatok
DF2021/439
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
960,69 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/440
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-7,01 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/441
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-13,19 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/443
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
218,88 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/444
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1,61 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/446
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
805,07 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/447
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
769,35 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/448
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-0,16 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/449
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
759,21 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/457
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-21,29 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
24/2019
faktúra
TORVO SK s.r.o.
51910489
300,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Modernizácia obecného rozhlasu v O. Grúni
68/2019
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
550,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality"
1/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
890,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba".
DF2022/39
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Externý manažment projektu
DF2023/51
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Wifi pre Teba
04/2024
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
137/2024
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Externý manažment projektu Wifi pre Teba
326/2019
faktúra
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
330,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlakovou technikou
29/2019
objednávka
Ing. Radka Majsniarová
52026647
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zhotovenie projektovej dokumentácie pre autobusovú zastávku.
218/2019
faktúra
Ing. Radka Majsniarová
52026647
300,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Projekčné práce - autob. zastávka
14/2021
zmluva
CEVEO, s.r.o.
52029409
0,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Mandátna zmluva 1000242021
DF2021/405
faktúra
CEVEO, s.r.o
52029409
183,76 EUR
09.03.2022
Predmet: Realizácia verejného obstarávania
01/2022
dodatok
CEVEO, s.r.o.
52029409
0,00 EUR
10.05.2022
DF2022/249
faktúra
CEVEO, s.r.o
52029409
1 815,61 EUR
29.11.2022
Predmet: Realizácia verej.obstarávania
DF2021/263
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s.ro
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup rukacice +prilby pre hasičov
29/2021
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre potreby DHZO Obce Ostrý Grúň
343/2024
faktúra
AGROPOL Slovakia s.r.o.
52034968
53,99 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu
94/2024
faktúra
Ing.Danka Gajdošová
520551141
1 140,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Vyhotovenie odborného posudku pre ÚPN obce
17/2023
zmluva
Banskobystrický kraj Turizmus
52132072
700,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
33/2024
zmluva
Banskobystrický kraj Turizmus
52132072
600,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
17/2025
zmluva
Banskobystrický kraj Turizmus
52132072
400,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
09/2025
objednávka
Bojňanci
52170870
570,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOVÁ STOPA , pre akciu Ostrá kosa 7.6.2025 o 15hod.
DF257/2023
faktúra
REALITY 99 s.r.o.
52180760
2 266,66 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
08/2025
zmluva
Šopa s.r.o.
522247066
69 928,72 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. GR-3/2025
27/2024
zmluva
Šopa s.r.o.
52247066
100,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
38/2019
objednávka
Ľudovít Kašuba, s.r.o.
52351696
1 200,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Hudobné vystúpenie - Ostrá kosa 2020
161/2019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
621,80 EUR
18.11.2019
Predmet: Prezentačné predmety Ostrá kosa 2019
DF2023/12
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
40,01 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup vlajky
19/2024
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
560,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Baterka s potlačou erbu Ostrý Grúň s darčekovou taškou pre dôchodcov
424/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
614,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup bateriek úcta k starším
05/2024
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
2 488,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Pomôcky na predškolskú výchovu detí v MŠ: interaktívny displej 65", makeblock mTiny-edukačný robot, doplnková mapa-hľadanie pokladu, doplnková mapa- môj svet, kniha s metodikou, minidielnička Play make 4v1
DF397/2023
faktúra
Omiplay s.r.o.
52394281
1 060,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vianočne sviečky
26/2020
oznam
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
700,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie výročnej správy za rok 2019.
10/2021
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
700,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
DF2021/222
faktúra
AUDIT NB, s.r.o
52504336
840,00 EUR
08.03.2022
Predmet: overenie IUZ2020
02/2024
objednávka
Galaktic
52704742
700,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Koncert speváckeho súboru Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 2.2.2024 v RZ Dopravárik
12/2024
objednávka
Galaktic
52704742
800,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 22.06.2024 o 17hod. pre akciu Ostrá kosa 2024
10/2022
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
4 290,00 EUR
24.05.2022
Predmet: LED Svietidlá pre verejné osvetlenie
DF2022/170
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
4 290,00 EUR
24.11.2022
Predmet: nákup svietidlá
DF2022/226
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
1 540,02 EUR
29.11.2022
Predmet: Svietidlá
DF2022/338
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
199,99 EUR
29.11.2022
Predmet: Led panel
DF220/2023
faktúra
ELPRA-technik s.r.o.
52816940
325,74 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie DHZ
DF2021/253
faktúra
BROART plus,s.r.o
52829081
750,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zimné bundy s potlačou hasiči Ostrý Grúň
DF2021/303
faktúra
BROART plus,s.r.o
52829081
160,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Reklamné zapaľovače
DF2021/151
faktúra
Novo Funding s.r.o
53056345
999,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Príprava žiadosti o NFP do výzvy
DF2021/417
faktúra
Jaroslav Bogdáň,s.r.o
531842271
30,50 EUR
09.03.2022
Predmet: Vysokozdvižná plošina