Dokumenty:
zobraziť na stránke
428
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
200,38 EUR
31.05.2016
Predmet: Servis stroja 3cx jcb
437
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
1 053,06 EUR
16.06.2016
Predmet: Servis JCB
202
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
64,54 EUR
27.03.2017
Predmet: JCB náhr. diel hadica
264/2012
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
99,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zmluva - PZP Opel Astra
276/2013
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
99,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zmluva o PZP
186/2022
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych
00681156
50 000,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 211/3/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobno
15
faktúra
Biomín, a.s.
00681725
112,00 EUR
26.09.2016
Predmet: kosenie
172
faktúra
BIOMIN, a.s.
00681725
4 247,28 EUR
12.03.2021
Predmet: Vitamíny pre dôchodcov 1020 ks
44
objednávka
BIOMIN, a.s.
00681725
0,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
56/2022
zmluva
BIOMIN, a.s.
00681725
100,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
30
faktúra
Obec Slovenská Nová Ves
00682136
7 475,12 EUR
09.06.2014
Predmet: záloha za materiál
986
faktúra
Slovenská záručná a rozvojová
00682420
12,00 EUR
31.01.2014
Predmet: poplatok banke
83
faktúra
Slovenská záručná a rozvojová
00682420
12,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Poplatok potvrdenie
1282
faktúra
ELTERM spol. s r.o.
00686085
60,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Nastavenie a zašk. vyk systému v šp. hale
148
faktúra
ELTERM spol. s r.o.
00686085
660,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Demontáž UK- ZONA POTOČNA
118/2015
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
170 714,02 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
1182
faktúra
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
1 298,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Pozemok LV3008 parc.E KN 995/2
1/2017
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
1 298,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kúpna zmluva 28/2016
27/2024
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Delimitačný protokol č. 1/2024
41/2025
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
304 249,87 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
44/2025
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
304 249,87 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
962
faktúra
Tatra banka, a.s.
00686930
20,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Poplatok k splnomocneniu DI PZ.
237
faktúra
Tatra banka, a.s.
00686930
0,00 EUR
17.03.2025
Predmet: KIA Ceed, 1.0 T-GDi 100k Silver-predaj
1246
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
579,60 EUR
16.01.2017
Predmet: Ročná kontrola destkého ihriska ZŠ
105/2018
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
10 000,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a inancovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v
37/2020
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
10 500,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 201
158/2020
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktú
1127
faktúra
ERC v.d.
00694916
60,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Oprava sv.tab. MULTISPORT PROFESSIONAL
FD 47
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
39,03 EUR
01.04.2011
Predmet: matrika-tlačivá
196
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
8 206,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
360
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
419,59 EUR
09.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
839
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
232,39 EUR
12.08.2024
Predmet: Doplnky na detské ihrisko- Rodinka
954
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
187,20 EUR
17.09.2024
Predmet: Doplnky na detské ihrisko- Rodinka, piškvorky
1330
faktúra
Josef Králík
03848752
680,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Preprava autobusom z Lidečka do Cífera a späť, dňa 15.7.2023
254
faktúra
COOL Trading s.r.o.
03926788
22,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 10 ks
199
faktúra
ProMobily.cz s.r.o.
04601602
41,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Puzdro,tvrdené sklá na telef.
5
faktúra
OVO-SADBA, spol. s r.o.
04693621
13,20 EUR
23.03.2017
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
7
faktúra
OVO-SADBA, spol. s r.o.
04693621
1,60 EUR
27.03.2018
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
24
objednávka
Rekord CZ Mestský mobiliár, s.r.o.
07086199
539,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
775
faktúra
Rekord CZ Mestský mobiliár, s.
07086199
652,19 EUR
29.07.2019
Predmet: Lavičky na detské ihrisko štadión
423
faktúra
vodafree s.r.o
07923651
25,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Tesnenie a redukcia na záhradnu hasicu
600
faktúra
OXFORD ENCYCLOPEDIA LTD
08659692
187,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Odborná literatúra
42/2023
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
0897019284
2 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2023
251
objednávka
Kapatské rozvojové a investí centrum,z.s
09641521
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
647
faktúra
Kapatské rozvojové a investí c
09641521
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Príprava projektu - SPOLOĆNÉ DEDIĆSTVO OD RIMANOV PO KLENOTY VEĹKEJ MORAVY- 1. e
203
objednávka
Nikon Europe B.V
09986341
225,04 EUR
02.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
482
faktúra
Nikon Europe B.V
09986341
225,04 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava fotoaparátu Nikon
92
objednávka
Čapkovič
1020342774
200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
784
faktúra
Ivo Lofenz
10553029
3 250,00 EUR
16.10.2014
Predmet: kovaná platika projekt cezhr.spol.
871
faktúra
Ivo Lofenz
10553029
300,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Repasovanie krídiel dvier
872
faktúra
Ivo Lofenz
10553029
950,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Hlavné dvere na cintorín-výroba
48
objednávka
Ivo Lofenz
10553029
3 250,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
50
objednávka
Ivo Lorenz
10553029
300,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Cintorín Cífer-prístr. oplot, chodniky
49
objednávka
Ivo Lorenz
10553029
950,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Cintorín Cífer-prístr. oplot, chodniky
108
objednávka
Ivo Lorenz
10553029
4 000,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Cintorín starý oplotenie, parkovisko
302
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
4 000,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Záloha dodávka kovaní na pl.diely a spl.cintorín Cífer
349
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
800,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Doplatok plotové diely " cintorín Cífer "
743
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
177,32 EUR
23.10.2015
Predmet: výroba a montáž kovaného kríža - DS Jarná
744
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
887,58 EUR
23.10.2015
Predmet: plot cintorín
883
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
683,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Záloha za výrobu brán "cintorín Cífer "
407
objednávka
Ivo Lorenz
10553029
5 571,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1050
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
5 571,40 EUR
14.11.2022
Predmet: Informačné tabule 10ks do archeoskanzemu
60
objednávka
Praktik-Rajnicová Cecília
108
1 790,50 EUR
07.09.2011
Predmet: Údržba strojov a zariadení
898
faktúra
Dopravné automobilové služby-S
10874721
585,60 EUR
27.08.2019
Predmet: Doprava folklorneho súboru Kriváň na folklórne popoludnie
542
objednávka
Provysavače s.r.o.
10887598
34,70 EUR
02.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1292
faktúra
Provysavače s.r.o.
10887598
34,70 EUR
02.01.2025
Predmet: Sáčky do vysávača
97/2017
zmluva
Miama special
10937692
6,50 EUR
27.07.2017
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
742
faktúra
Fyzická osoba
10937692
58,50 EUR
21.08.2017
Predmet: Stav. práce 7/17 verejné osvetlenie
849
faktúra
Fyzická osoba
10937692
695,50 EUR
14.09.2017
Predmet: St. práce 8/17 Sokolovňa šatne
985
faktúra
Fyzická osoba
10937692
923,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Stavebné práce 102017 telocvičňa
1110
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 092,00 EUR
15.11.2017
Predmet: St. práce 10/17 zš stará telocv.
1311
faktúra
Fyzická osoba
10937692
747,50 EUR
18.01.2018
Predmet: Stavebné práce 12/17 zberný dvor
111
faktúra
Fyzická osoba
10937692
867,75 EUR
22.02.2018
Predmet: Stavebné práce 1/18 nový cintorín
187
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 040,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Stavebné práce 2/18 nová šp. hala zš
243
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 023,75 EUR
17.04.2018
Predmet: Stav. práce 3/18 rek. DK C9fer
361
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 059,50 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 nová šp.hala zš
108
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
1 043,25 EUR
08.06.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
477
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 043,25 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce-nová športová hala
130
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
1 800,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Všeob.služby
579
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 800,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Orez stromov za mesiac marec-jún 2018