Dokumenty:
zobraziť na stránke
502
faktúra
Ekosta 2000
53778073
2 050,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Celoobecný vodovod Jarná J6
829
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 830,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Celoobecný vodovod Jarná J6
341
objednávka
Ekosta 2000
53778073
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
995
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 344,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Predĺženie celoobecného vodovodu Cífer/ku kaštieľu
70
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
701,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
202
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
700,20 EUR
23.03.2022
Predmet: Detský príbor C 101- uvítanie do života
139
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
397
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Hotelová lyžička kávová
32
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
5
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,91 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
9
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Jedálenske vybavenie/taniere, tríbory .../
67
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
359,94 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
132/2025
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
53812948
1 293,66 EUR
20.05.2025
Predmet: Poistná zmluva č. 8100091203
98/2025
zmluva
Občianske združenie Živá tradícia Cífer
53873718
250,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
428
faktúra
Victoria Art, s.r.o
53919751
623,52 EUR
30.05.2022
Predmet: Reprezentačný materiál - požiarnici
153
objednávka
Victoria Art, s.r.o
53919751
623,60 EUR
09.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
81
objednávka
Vydavateľstvo Motýľ s.r.o
53979389
150,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
217
faktúra
Vydavateľstvo Motýľ s.r.o
53979389
150,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Knižné publikácie do obecnej knižnice.
258
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
574
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
397
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
948
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
506
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1202
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
210
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
0,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
567
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
510,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
116
objednávka
Print-Office s.r.o.
54085292
499,84 EUR
08.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
440
objednávka
Umenie v nás, oz.
54097240
1 200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
152/2024
zmluva
TVORIATO
54129427
1 600,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
99/2025
zmluva
TVORIATO
54129427
1 400,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
338
objednávka
Pelec Andrej
54200504
1 570,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
813
faktúra
Fyzická osoba
54200504
1 570,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Servis a oprava okien vo veľkom kaštieli
198/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
1 138,08 EUR
28.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409690723
38/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
346,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
109/2025
dodatok
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
2 576,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve č. 2409690723
151/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
865,68 EUR
03.06.2025
Predmet: Poistná zmluva ProFI Extra
137/2024
zmluva
Kynologický klub Cífer
54253977
500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
82/2025
zmluva
Kynologický klub Cífer
54253977
500,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
14
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
20
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Posypová drť
43
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
93
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Posypová drť
142
objednávka
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
413
faktúra
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Medovníkove srdiečka-Deň matiek
822
faktúra
Hamu s. r. o.
54372399
400,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Vystúpenie pre deti Hanička a Murko dňa 10.09.2022
295
objednávka
Hamu s. r. o.
54 372 399
400,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
453
objednávka
4home
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1081
faktúra
4Home CEE, s. r. o.
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Vianočna girlanda Tommaso
347
objednávka
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
854
faktúra
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Montáž dvojkrídlovej brány, oplotenia a materiálu- ZB. dvor Pác
342
objednávka
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
784
faktúra
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: školenie prvej pomoci DHZ Cífer
171
objednávka
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Všeobecné služby
537
faktúra
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
400,00 EUR
16.06.2023
Predmet: ozvučenie a hud.produkcia - SOU 20.výročie
87
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
99
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
460
faktúra
aedifiro s. r. o.
54642035
840,00 EUR
21.05.2025
Predmet: PD statika -bytové domy 1. etapa
135/2022
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytov.priestorov
63/2023
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
498
objednávka
GORALSKÉ KORENE
54755417
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1253
faktúra
GORALSKÉ KORENE
54755417
2 109,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobná produkcia kapely Gorals, dňa 29.11.2024
668
faktúra
Fyzická osoba
54755549
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zabezpečovanie kultúrnej akcie , varenie guláša
300
objednávka
Turcar Michal
5475554911
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1013
faktúra
Orchester Jeana Valjeana, s. r
54772648
1 700,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Orchester Jeana Valjeana- hodové slávnosti
1156
faktúra
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Kuchynská linka - elokované pracovisko MŠ
477
objednávka
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
599
faktúra
Elissha s.r.o.
54933161
430,50 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmena PD- druhý blok ZŠ
34
objednávka
Elissha s.r.o.
54 933 161
430,50 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
576
faktúra
Follov Event Administrátor
54964962
200,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Rezervačný poplatok za organizovanie hudobného programu/obec ples2024/
2/2025
zmluva
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
460,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zhodnotenia odpadového textilu a šatstva
45
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
202,40 EUR
27.01.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
209
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
342
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
277,24 EUR
16.04.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
478
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
318,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
191
objednávka
Zápražná Jana
55358225
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
395
faktúra
Fyzická osoba
55358225
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Vytýčenie kanalizácie
225
objednávka
Zápražná Jana
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
591
faktúra
Fyzická osoba
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Rezané kvety- družba Telnica
108/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
419 704,30 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dielo
132/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
674 969,05 EUR
11.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo