obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky posudok
415/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
30.07.2012
Predmet: lekársky posudok - Bogdáň Juraj
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
01.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
07.09.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
646/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
26.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Getlerová
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
776/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Kleinová
788/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Suchá
868/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
25.01.2013
Predmet: lekársky posudok - Luptáková
259/13
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
24.04.2013
Predmet: lekársky posuzdok - p. Očenášová
272/13
faktúra
MEDPROM
44506520
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vstupná lek. prehliadka- Dirnbach
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
491/13
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lekársky posudok - p. Šuták
796/12
faktúra
Matej sedlák
44517351
500,16 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava MR
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
32
zmluva
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
44558970
200,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa "LeasePlan Slovakia, s.r. o."
781/12
faktúra
Martina Šniagerová - Sklenárstvo
44704691
45,56 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava okien -ZŠ
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
889/12
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
981,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK 12/12
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
146/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 008,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržby MK za mesiac 2/13
352/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
378,00 EUR
21.06.2013
Predmet: zimná údržba MK
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
119/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: služby na ochranu pred požiarmi
198/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
274/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
347/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
437/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
30.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
495/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
07.09.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
560/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
673/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
14.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
744/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii
888/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
48/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
129/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
231/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrane pred požiarmi
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
470/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
559/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
795/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
341/13
faktúra
Peter Gréger - ATRIX AGENCY
45309213
200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: potlač tričiek - MOTOSPORT KLUB
5
zmluva
Ing. Katarína Brestenská Euroštart
45319936
4 500,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Realizácia a koordinácia projektu Ekologická Hodruša, ktorý je spolufinancovaný z grantu GEF SGP na výmenu okien na MŠ Hodruša- Hámre časť Kyslá 256. Koordinátor sa zaväzuje spracovať a koordinovať spracovanie projektu spočívajúce najmä v spracovaní projektu a zabezpečení personálneho a technického zázemia pre spracovanie projektu a jeho následnú realizáciu. Koordinátor sa zaväzuje odovzdať záverečnú správu projektu grantu GEF SGP v lehote do 28.2. 2012. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi personálne zabezpečenie projektu a jeho následnej realizácie.
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
467/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
545,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projekt - Euro k euru
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
610/11
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
2 316,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kraty na radiatora MŠ
090/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
230,40 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kontajnerov
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
21/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
189,60 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava kontajnera, zhotov. obručí
171/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
909,60 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava kontajnerov
368/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
1 104,00 EUR
19.08.2013
Predmet: klamp. a zvárač. práce
320617/E- BOX-SK/2010V1
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
16.12.2011
Predmet: Požičiavateľ touto zmluvou požičiava Vypožičiavateľovi s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných vyradených elektrozariadení a použitých prenosných batérií a akumulátorov zbernú nádobu- E-box (zberná nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,0 m) v počte 1 kus v obstarávacej cene 192 EUR bez DPH/kus na čas výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Vypožičiavateľ si zbernú nádobu za podmienok uvedených v tejto zmluve požičiava. Za požičanie zbernej nádoby neprislúcha žiadnej zmluvnej strane odmena ani platba. O odovzdávaní zbernej nádoby či jej vrátení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o prevzatí, resp. Protokol o vrátení zbernej nádoby.
2013/a
zmluva
Srdce plus n.o.
45737789
2 065,00 EUR
01.03.2013
Predmet: finančná dotácia pre ekologický fond
323/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
333,33 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný materiál na opravu MK
551/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
714,70 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovné náradie a materiál
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
60/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
181,45 EUR
01.03.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu zasadačky Ocú
125/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
92,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál