obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
459/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
520,13 EUR
07.09.2012
Predmet: stavebný dozor 6/12
516/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
635,71 EUR
01.10.2012
Predmet: staveb. dozor 7/12
561/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
462,34 EUR
26.10.2012
Predmet: stavebný dozor 8/12
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
002/11
faktúra
SPP, a.s.
320617
267,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
414/11
faktúra
Obecný úrad
320617
995,63 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 1-6/2011
536/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 345,36 EUR
26.08.2011
Predmet: naklady na prevadzku
594/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 865,07 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 8/11
595/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 358,93 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 1-8/11
647/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 186,54 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 9/11
735/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 156,08 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM za 10/11 na prev. dopravy
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
884/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 037,58 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu za 12/11
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
040/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
179,46 EUR
30.04.2012
Predmet: ND na AVIU
123/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
105,86 EUR
31.05.2012
Predmet: náhradné diely na V3S
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
511/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
196,19 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na LISZ - doprava
567/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,92 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na LIAZ
653/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,62 EUR
26.10.2012
Predmet: náhr. diely na MTS
811/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
6,42 EUR
16.12.2012
Predmet: náhradné diely na LIAZ
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
550/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
19,60 EUR
12.09.2013
Predmet: lanko do kosačky
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
014/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
780,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Maliarske práce MŠ
041/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
500,04 EUR
09.03.2011
Predmet: Oprava a výmena svietidiel v telocvični
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
061/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
672,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Prídavné zariadenia na frézu
158/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
303,60 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba
316/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
368,40 EUR
07.09.2012
Predmet: výkopové práce, zhotovenie mreže
379/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
274,80 EUR
01.10.2012
Predmet: MK - zhotovenie mreže
552/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
63,00 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava kosačky
36/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
153,60 EUR
01.03.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
175/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
722,40 EUR
21.05.2013
Predmet: opravy, zhotovenie pohreb. vozíka
22 č.111064
zmluva
JOMA Jozef Čurilla
33572534
350,00 EUR
16.12.2011
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
47/13
faktúra
ATTACK predajňa - Miroslav Bakala
33774391
638,79 EUR
01.03.2013
Predmet: ND - plynový kotol MŠ
628/11
faktúra
Ing. Jozef Majer
33901899
1 064,86 EUR
21.12.2011
Predmet: projekt "Povodňové škody MK Špicipiarg"
181/12
faktúra
GAS a ELEKTRO servis
33993807
390,67 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava ohrevu TV v kotolni č.179
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
160/12
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
61,20 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava plynových pecí
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ
39-2012
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka výrobkov a služieb
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
325/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: dezinfekcia ŠJ MŠ
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
754/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizácia ŠJ MŠ
491/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
300,00 EUR
07.09.2012
Predmet: farby na náter žľabov - ZŠ
37/2012
zmluva
Rastislav Rusnák - COLOR
34771263
1 752,00 EUR
05.09.2012
Predmet: zmluva o dielo - demontáž, montáž žľabov, náter žľabov a zvodových rúr na budove ZŠ
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
727/12
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
188,90 EUR
16.12.2012
Predmet: oleje a náhr. diely - kosačky
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
602/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
22,50 EUR
01.10.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
652/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
39,94 EUR
26.10.2012
Predmet: vrecia na separ. zber
61/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
28,80 EUR
01.03.2013
Predmet: PE vrecia na separ. zber
226/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
25,20 EUR
24.04.2013
Predmet: PE vrecia na odpad
306/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
18,19 EUR
21.05.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber