organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
Dokumenty:
zobraziť na stránke
413413
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
295,96 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
426513
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
27,83 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace hygienické prostriedky
440013
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
3,48 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky ŠJ
5130302
faktúra
NOMI s.r.o.
204,72 EUR
27.09.2013
Predmet: NOMI pracovné zošity a tlačoviny
113164623
faktúra
BVS a.s.
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: voda úžitková od 24.07. do 22.08.2013
1380376
faktúra
Ledacolor GmbH
429,00 EUR
27.09.2013
Predmet: výtvarný materiál
131313842
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
133,20 EUR
27.09.2013
Predmet: STIEFEL trojhranné pastelky
3522013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO III. štvrťrok 2013
7174567034
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 10/2013
9000702780
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
25,07 EUR
05.11.2013
Predmet: tlačiarenské služby za peňažné poukážky pre Šj a manipulačný poplatok
1033300562
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne za 09/2013
7437132864
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka elektriky za 10/2013
3413181443
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
05.11.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 09/2013
613115556
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
05.11.2013
Predmet: voda zrážková za 09/2013
901102013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
05.11.2013
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4
1754713800
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
50,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Telefón internet ŠJ za 09/2013
1033400384
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING plyn za 09/2013
2013181
faktúra
Mariana Bezáková - MAJA
53,35 EUR
05.11.2013
Predmet: výtvarný materiál - krepové papiere, popisovače
5754713679
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,29 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 09/2013
8301074931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
479,94 EUR
05.11.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov s poplatkom za službu a poštovné
26102013
faktúra
R.P.S. Services spol. s r.o.
272,40 EUR
05.11.2013
Predmet: PC s príslušenstvom pre ŠJ so servisom a 1x toner pre ŠJ
292013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
05.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 09/2013
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
213016
faktúra
OPaOS s.r.o.
150,00 EUR
08.11.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov v MŠ
1033400411
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu za 10. 2013
3413197783
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
82,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Komunálny odpad 10.2013
3756556506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet MŠ
4755694523
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet ŠJ
7437199879
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny 11.2013
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
141310538
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
261,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky a výučbový program
413142
faktúra
eGov Systems spol s r. o.
12,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Služba - obstarávanie - 4.štvrťrok 2013
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
1033300631
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
21.11.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 10/2013
613116895
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
21.11.2013
Predmet: voda zrážková za 10/2013
113182505
faktúra
BVS a.s.
190,90 EUR
21.11.2013
Predmet: voda úžitková od 24.09.2013 do 23.10.2013
322013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
21.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 10/2013
142112013
faktúra
Rudolf Polák-RP
18,90 EUR
21.11.2013
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov
342401200
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
61,06 EUR
27.11.2013
Predmet: Manutan - posypová soľ 6x25 kg
0921300068
faktúra
FaxCOPY, a.s.
244,80 EUR
29.11.2013
Predmet: FaxCOPY tonery
7154687759
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.01.2014
Predmet: SPP plyn ŠJ 12/1013
301107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
19,70 EUR
08.01.2014
Predmet: SL. pošta predplatné detské periodiká
01/2016
zmluva
Peter Ostrica
400,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
04/2017
zmluva
Luboš Kekeši
400,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
4/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
27.04.2018
Predmet: divadelné predstavenie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky "Anna malá čarodejnica"
54/2018
faktúra
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
30.04.2018
Predmet: bábkové predstavenie "Anna - malá čarodejnica" pre predškolákov
6/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
28.05.2018
Predmet: divadelné predstavenie "Rytier Bajaja" pre deti. ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na 28.05.2018
67/2018
faktúra
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
04.06.2018
Predmet: divadelné bábkové predstavenie pre "predškolákov" "Rytier Bajaja"
13/2022
zmluva
PhDr. Martina Voleková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
14/2022
zmluva
Jana Šamková Dvořáková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
15/2022
zmluva
Zuzana Lelovicsová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
16/2022
zmluva
Juraj Dvorský
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
17/2022
zmluva
Dagmar Cipárová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
18/2022
zmluva
Veronika Nedelická
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
19/2022
zmluva
Nikoleta Potičná
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
20/2022
zmluva
Iryna Shmotser
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
21/2022
zmluva
Júlia Kucejová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
22/2022
zmluva
Mgr. Renata Víťazková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
23/2022
zmluva
Simona Smoleňová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
1/2023
zmluva
Júlia Kucejová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
2/2023
zmluva
Juraj Dvorský
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
3/2023
zmluva
Mgr. Renata Víťazková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
4/2023
zmluva
Jana Šamková Dvořáková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
5/2023
zmluva
Dagmar Cipárová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
6/2023
zmluva
Veronika Nedelická
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
7/2023
zmluva
Nikoleta Potičná
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
8/2023
zmluva
Zuzana Lelovicsová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
9/2023
zmluva
PhDr. Martina Voleková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
11/2023
zmluva
Simona Smoleňová
50,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
12/2023
zmluva
Iryna Shmotser
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
05/2013
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
18.10.2013
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz
03/2014
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
4/2015
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy - 116 detí materskej školy
144/2015
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
22.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy 116 detí na 1 rok od 16.10.2015 do 15.10.2016
02/2016
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
154/2016
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
31.10.2016
Predmet: Allianz skupinové poistenie pre školy od 18.10.2016 do 15.10.2016 pre 116 detí materskej školy
05/2017
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
16.10.2017
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy od 16.10.2017 do 15.10.2018 na 116 detí materskej školy
133/2017
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
30.10.2017
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy od 16.10.2017 do 15.10.2018 116 detí
136/2018
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
22.10.2018
Predmet: poistenie detí