organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
155 F 2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
31.12.2016
Predmet: Predškolská výchova
78/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
06.07.2017
Predmet: predškolsá výchova odborná literatúra
175/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
13.12.2017
Predmet: odborné publikácie
preškolská výchova
205/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
27.12.2017
Predmet: predškolská výchova časopis
23/2019
objednávka
B T servis s.r.o.
36653098
79,02 EUR
10.06.2019
Predmet: kameniv piesok
81/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
79,02 EUR
02.07.2019
Predmet: drvene kamenivo
84/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
46,16 EUR
02.07.2019
Predmet: drvné kamenivo
44/2014
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
36665134
303,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Multimediálne CD-ROMy
12/2014
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
36665134
303,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Multimediálne CD-ROMy
130/2017
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
299,85 EUR
11.10.2017
Predmet: multimediálne učebné pomôcky
32/2016
objednávka
HB REKLAMA, s.r.o.
36716391
51,60 EUR
30.08.2016
Predmet: Zhotovenie tab. na stenu označenie /MŠ/
97 F 2016
faktúra
HB REKLAMA, s.r.o.
36716391
51,60 EUR
02.09.2016
Predmet: Zhotovenie tabule na označenie MŠ
9/2018
objednávka
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rýchloobúvač Little Duck+navleky 3 ks
51/2018
faktúra
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
25.04.2018
Predmet: rychloobuvač
navleky
7/2022
objednávka
Dentonet s.r.o.
36730521
49,00 EUR
11.04.2022
Predmet: navleky na nohy
40/2022
faktúra
Dentonet s.r.o.
36730521
49,00 EUR
22.04.2022
Predmet: návleky na nohy
51/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
10.12.2018
Predmet: revízia plynu
53/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
594,12 EUR
10.12.2018
Predmet: inštalácia umývačiek riadu
200/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
70,00 EUR
04.02.2019
Predmet: odborná prehliadka plyn
201/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
485,10 EUR
04.02.2019
Predmet: montáž myčiek
18/2019
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
96,00 EUR
26.02.2019
Predmet: montaž teplej vody
16/2019
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
25.04.2019
Predmet: orava WC
1/2018
zmluva
almapix s.r.o.
36837555
27,03 EUR
18.04.2018
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme
30SF/2020
objednávka
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
22.07.2020
Predmet: minerálna voda
101/2020SF
faktúra
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
03.08.2020
Predmet: nealko nápoje
8813002514
faktúra
QBE
36855472
494,71 EUR
27.12.2012
Predmet: poistenie majetku
8-813-002514
oznam
QBE
36855472
494,41 EUR
11.01.2013
Predmet: poistna zmluva
180/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky
3691000
122,88 EUR
13.11.2021
Predmet: stravné lístky
38/13
faktúra
Ladislav Šoltés
37264478
291,37 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia
3/2013
objednávka
Ladislav Šoltés
37264478
291,37 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky
207/2017
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
376401861
256,68 EUR
03.01.2018
Predmet: revízía oprava plynu
10/10/2012
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
02102012
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
02042013
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
96,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia
22/2013
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Revízia výťahov
02112013
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia vykonanej odbornej prehliadky malých ručných výťahov
3/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
40,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Oprava prevodovky a premazanie malého ručného výťahu.
21/2014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
40,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fakturácia opravy prevodovky a premazanie malého ručného výťahu.
13/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
48,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka ručných výťahov
50/2014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
48,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka malých ručných výťahov
05112014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
02.12.2014
Predmet: FA - odborná prehliadka malých ručných výťahov
58/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
02.12.2014
Predmet: odborná prehliadka malých ručných výťahov
106/2017
objednávka
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
293,68 EUR
25.07.2017
Predmet: vodárenské služby
Demontáž, monzáž. upevnenie, zváranie potrubia
koleno
Nátrubok
Rúra
Objímka
závitová tič
šrúbenie
prechod
doprava
95/2017
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
293,68 EUR
09.08.2017
Predmet: Demontáž, monzáž. upevnenie, zváranie potrubia
koleno
Nátrubok
Rúra
Objímka
závitová tič
šrúbenie
prechod
doprava
21/2018
objednávka
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
48,60 EUR
27.06.2018
Predmet: oprava plynového horáka
85/2018
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
48,60 EUR
04.07.2018
Predmet: oprava horaku
227/2020
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
849,64 EUR
30.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
10/2021
objednávka
Karol Katona - Teploservis
37640861
300,00 EUR
18.03.2021
Predmet: oprava potrubia
34/2021
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
46,20 EUR
24.03.2021
Predmet: zaistovanie úniku vody
38/2021
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
513,26 EUR
24.03.2021
Predmet: oprava potrubia
6/2021
objednávka
Karol Katona - Teploservis
37 640 861
46,20 EUR
18.03.2021
Predmet: Zaisťovanie úniku vody
FA 47/2015
faktúra
Asoc. správ. registratúry
37922190
117,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Seminár "Správa registratúry"
38/2016
objednávka
Slovenská legálna metrológia, a.s.
37954521
35,64 EUR
23.09.2016
Predmet: Kalibrácia
105 F 2016
faktúra
Slov. leg. metrológia, a.s.
37954521
35,64 EUR
03.10.2016
Predmet: Ciachovanie Váh
36/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
18.09.2018
Predmet: kalibrovanie meradiel pre ŠJ
49/2020
objednávka
Slovenská legálna meterológia, n.o.
37954521
71,28 EUR
25.09.2020
Predmet: kalibrácia váh
66/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
30,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kalibrácia váh
196/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
30,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kalibracia vahy
147/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
69,00 EUR
26.10.2022
Predmet: kalibrácia váh
96/2021
objednávka
Jozef Toth
40443001
687,00 EUR
29.12.2021
Predmet: hygienické potreby
252/2021
faktúra
Jozef Toth
40443001
687,00 EUR
29.12.2021
Predmet: hygienické potreby
54/2022
objednávka
Jozef Toth
40443001
888,50 EUR
28.12.2022
Predmet: mydla, oxy, jahoda
236/2024
faktúra
Jozef Tóth
40443001
491,80 EUR
07.01.2025
Predmet: hygienicke potreby
240/2024
faktúra
Jozef Tóth
40443001
398,00 EUR
07.01.2025
Predmet: hygienické potreby
13/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
2 700,17 EUR
09.04.2021
Predmet: oprava inerieru
54/2021
faktúra
František Héžeľ
40443159
2 700,16 EUR
04.05.2021
Predmet: oprava int.
24/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
1 215,28 EUR
25.05.2021
Predmet: Opraqva výmena sanity
25/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
493,02 EUR
25.05.2021
Predmet: oprava chodby dlažba
80/2021
faktúra
František Héžeľ
40443159
493,02 EUR
27.05.2021
Predmet: oprava dlažby
103/2017
objednávka
Ing.Marie Fritzová- Royal Garden
40914488
200,00 EUR
03.07.2017
Predmet: okrasné dreviny
82/2017
faktúra
Ing.Marie Fritzová- Royal Garden
40914488
200,00 EUR
03.07.2017
Predmet: okrasné dreviny
4/2019
zmluva
Ing. Zdenka Petríková
40939499
127,80 EUR
23.09.2019
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2022
zmluva
Ing. Zdenka Petriková - accprofi.sk
40939499
127,80 EUR
11.10.2022
Predmet: prenájom miestnosti
48/2022
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
1 040,00 EUR
22.12.2022
Predmet: sutobus korčulovanie
207/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
1 040,00 EUR
22.12.2022
Predmet: preprava
153 F 2016
faktúra
Palutka - ALLY
41032594
41,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Optický válec
60/2016
objednávka
Jozef Palutka ALLY
41032594
41,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Optický válec
124/2017
objednávka
Jozef Palutka-ALLY
41032594
22,00 EUR
16.10.2017
Predmet: servis IT
138/2017
faktúra
Jozef Palutka-ALLY
41032594
22,00 EUR
17.10.2017
Predmet: servis IT
190/2017
faktúra
Gastro galaxi
41231082
177,08 EUR
20.12.2017
Predmet: kuchynské pomôcky