organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109 F 2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
484,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Tonery
208/2019
faktúra
vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.
45984751
212,00 EUR
09.01.2020
Predmet: školenie
152/2017
objednávka
KosBau s.r.o.
46025847
835,00 EUR
20.12.2017
Predmet: svietitdlá
196/2017
faktúra
KosBau s.r.o.
46025847
835,00 EUR
22.12.2017
Predmet: žiarovky,trubice
52/2019
objednávka
Kosbau s.r.o.
46025847
9,90 EUR
27.11.2019
Predmet: filter do vysavača
178/2019
faktúra
Kosbau s.r.o.
46025847
9,90 EUR
27.11.2019
Predmet: fliter typ kärcher
54/2021
objednávka
Kosbau s.r.o.
46025847
37,80 EUR
13.10.2021
Predmet: vrecká do vysávača
160/2021
faktúra
Kosbau s.r.o.
46025847
37,80 EUR
13.10.2021
Predmet: vrecká do vysávača
52/2022
objednávka
Kosbau s.r.o.
46025847
22.12.2022
Predmet: led trubice
682013
faktúra
Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
46069780
200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Vypracovanie technickej špecifikácie a zabezpečenie technického dozoru na predmet zákazky "Oprava zatekajúcej štrešnej krytiny"
82121941
faktúra
DATART
46112766
269,00 EUR
27.12.2012
Predmet: chladnicka
182 F 2016
faktúra
VZP Zuzkin park
46199748
296,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Pracovné nohavice
110/2017
objednávka
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
07.08.2017
Predmet: okenné a dverné výplňové konštrukcie
133/2017
faktúra
MAS Slovakia,s.r.o.
46215697
2 010,48 EUR
11.10.2017
Predmet: okenné dvere a výplňové konštrukcie
2/2018
oznam
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
28 942,98 EUR
10.07.2018
Predmet: výmena okien
7/2018
zmluva
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Dohoda o skončení zmluvy
Obj.16/2015
objednávka
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotrebičov
FA 60/2015
faktúra
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plyn, spotrebiče
39 F 2017
faktúra
REBYC s.r.o.
46247858
456,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Orezávanie konárov
100/2017
objednávka
Vision Tech s.r.o.
46411321
27,14 EUR
07.06.2017
Predmet: toner
2017002600
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
27,14 EUR
07.06.2017
Predmet: tonery
06/2018
zmluva
EMPIRE Edu KE s.r.o.
46447083
127,80 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme
39/2016
objednávka
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
140,22 EUR
23.09.2016
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
107 F 2016
faktúra
Naklad. FORUM s.r.o.
46490213
140,22 EUR
03.10.2016
Predmet: Odborná publikácia
125/2017
faktúra
nakladatelství Forum s.r.o.,organizačná zožka
46490213
64,62 EUR
04.10.2017
Predmet: odborné publikácie
93/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
65,82 EUR
07.08.2019
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa školy
1/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
250,20 EUR
17.01.2020
Predmet: seminár pedagogický asistent v praxi
5/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
93,78 EUR
27.01.2020
Predmet: jogopedárium
5/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
250,20 EUR
06.02.2020
Predmet: seminár pedagogický asistent
11/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
93,78 EUR
06.02.2020
Predmet: Logopedárium
59/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
99,00 EUR
09.11.2020
Predmet: konferencia pre riaditeľky v MŠ
60/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
64,00 EUR
09.11.2020
Predmet: príplatkový profesijny rozvoj pedagogov
176/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
118,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborný seminár pre riaditeľky MŠ
179/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
65,82 EUR
11.12.2020
Predmet: kontrónlna zložka riaditeľa
180/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
76,80 EUR
11.12.2020
Predmet: seminár príplatky za prof.rozvoj
210/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
65,82 EUR
29.12.2020
Predmet: logopedárium
197/2021
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
65,82 EUR
24.11.2021
Predmet: logopedárium
80/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
65,82 EUR
01.07.2022
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa
40/2022
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
109,00 EUR
19.10.2022
Predmet: odborná konferencia riaditeľky MŠ
167/2022
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
4649023
130,80 EUR
27.10.2022
Predmet: odborná konferencia riaditeľov v MŠ
201210636
faktúra
LAVERNA SLOVAKIA
46503609
199,68 EUR
27.12.2012
Predmet: pracovné oblecenie
201210637
faktúra
LAVERNA SLOVAKIA
46503609
199,68 EUR
27.12.2012
Predmet: pracovne oblecenie
22/2014
zmluva
Ing. Vincent Haluška
46542566
33,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby
FA 128/2015
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
285,00 EUR
15.10.2015
Predmet: vstupný audit faktorov práce
75/2017
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
205,00 EUR
19.06.2017
Predmet: vypracovanie prevádzkového poriadku s chemickým faktorom
10/2022
objednávka
Europska vzdelávacia agentúra MERIDAN s.r.o.
46582339
160,00 EUR
22.04.2022
Predmet: školenie
56/2022
faktúra
Europska vzdelávacia agentúra MERIDAN s.r.o.
46582339
160,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školenie
OF20140235
faktúra
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň - SF
60/2014
objednávka
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň
91/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
28.12.2021
Predmet: obliečky na postel
94/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteraky
244/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
29.12.2021
Predmet: obliečky
250/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteráky
140100054
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
46731814
4 143,70 EUR
28.10.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
Obj. 55/2015
objednávka
MANASTAV Group, s.r.o.
46731814
228,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Vysekanie muriva-izolácia
FA 127/2015
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
467318/14
228,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Izolácia vod. potr.
36/2014
objednávka
MANASTAV Group, s. r. o.
4673184
4 143,70 EUR
02.09.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
FA 57/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Vykonané stav. práce - havária kanalizácie
Obj.17/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
20.05.2015
Predmet: Havária kanalizácie
FA 65/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
240,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Výrub a likvidácia stromu
Obj.31/2015
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
240,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Výkopové práce - odstránenie a likv.stromu
FA 114/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
26.08.2015
Predmet: Oprava havárie- /potrubie/
Obj. 44/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
31.12.2015
Predmet: Oprava odp.potr. - havária
26/2018
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
24.07.2018
Predmet: oprava demontáž montáž vodovodného potrubia v kuchyni
27/2018
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
762,68 EUR
24.07.2018
Predmet: oprava prasktnutého vodovodného potrubia v sklade
108/2018
faktúra
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
02.08.2018
Predmet: oprava potrubia v kuchyni
109/2018
faktúra
EUFEKTA s.r.o.
46764364
762,68 EUR
02.08.2018
Predmet: oprava montáž potrubia v sklade
45/2021
objednávka
Metrop,s.r.o.
46790144
155,17 EUR
09.09.2021
Predmet: servomotor
139/2021
faktúra
Metrop,s.r.o.
46790144
155,17 EUR
05.10.2021
Predmet: servomotor
54/2018
objednávka
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
138,80 EUR
10.12.2018
Predmet: magnetická tabuľa 90x60cm
magnetická tabuľa 150x100cm
Hubka magnetická
184/2018
faktúra
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
138,80 EUR
10.12.2018
Predmet: magneticá tabuľa
196/2018
faktúra
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
52,02 EUR
20.12.2018
Predmet: magnetická tbuľa
11/2019
objednávka
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
63,60 EUR
03.04.2019
Predmet: sklenená magnetická tabuľa
40/2019
faktúra
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
63,60 EUR
03.04.2019
Predmet: slenená magnetická tabuľa
02 2025
objednávka
RR Shop, s.r.o.
46865772
64,58 EUR
05.02.2025
Predmet: opravy škraby v ŠJ
014/2025
faktúra
RR Shop s.r.o.
46865772
64,58 EUR
18.02.2025
Predmet: oprava škrabky v školskej jedálni
FA 63/2015
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Vypracovanie int. dokumentácie
Obj. CUBS
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Univerzálna smernica poverenie
Obj.29/2015
objednávka
CUBS plus s.r.o.
46943404
48,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Vypracovanie internej dokumentácia
4/2017
zmluva
Cubs plus,sr.o.
46943404
250,00 EUR
20.12.2017
Predmet: zmluva o dielo
vstupný audit ochrana osobných údajov