organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
397,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
177/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
212,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
55/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
171,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské pomôcky
59/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
27,61 EUR
05.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
150/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
998,55 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
151/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
820,80 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
179/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svietidlo telocvičňa
180/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svetlo telocvičňa
114/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
170,64 EUR
14.02.2017
Predmet: údržba kancelárskych strojov
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
182/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svietidlá telocvičňa
183/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svitidlo telocvičňa
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
212/18
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
600,00 EUR
04.07.2019
Predmet: inštalácia pc zostavy
98/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 951,97 EUR
19.07.2019
Predmet: laptopy
225/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 000,01 EUR
31.01.2020
Predmet: servis tlačiarne a inštalácia PC zostavy
226/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
176,00 EUR
31.01.2020
Predmet: údržba PC siete
178/20
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 251,70 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
164/23
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Router Mikrotik
62/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
3 800,02 EUR
05.06.2024
Predmet: Zostava PC
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
132/15
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
87,36 EUR
18.05.2016
Predmet: výmena oleja
36/17
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
829,80 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava mot. vozidla
106/17
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
504,56 EUR
14.12.2017
Predmet: oprava auta
107/13
faktúra
YES FIN s.r.o.
46320814
29,00 EUR
09.10.2013
Predmet: knihy
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
41/24
faktúra
Hanko, s. r. o.
46431225
1 576,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Skriňa
48/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
919,20 EUR
18.09.2015
Predmet: regále
169/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 641,60 EUR
19.05.2016
Predmet: chladiaca skriňa, haluškáreň, parák
35/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
94,80 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
90/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 108,80 EUR
30.01.2017
Predmet: pracovný stôl a polica
193/22
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
119,28 EUR
26.01.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu
152/12
faktúra
SOLID plus, s. r. o.
46439692
109,66 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
200/20
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
233/23
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Poradca
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
141/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
523,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
142/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
722,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Tlačiareň, príslušenstvo a IKT služby
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
187/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
242,58 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava tlačiarne
188/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
75,45 EUR
15.12.2017
Predmet: router
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
7/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
209/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
686,91 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
211/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
350,00 EUR
04.07.2019
Predmet: pc zostava
114/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 660,00 EUR
16.10.2019
Predmet: wifi pripojenie školy materiál
115/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 223,00 EUR
16.10.2019
Predmet: konfigurácia wifi, zváranie optických káblov, montáž zariadení
224/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
227/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
243/22
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
859,20 EUR
26.01.2023
Predmet: internetové pripojenie
253/23
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
333,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Nadstavenie WIFI
129/12
faktúra
MAKRA Slovakia s. r. o.
46718095
3 140,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
135/12
faktúra
MAKRA Slovakia s. r. o.
46718095
1 270,87 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
136/16
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
139,20 EUR
28.02.2017
Predmet: obliečky na postel
148/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
41,40 EUR
24.01.2023
Predmet: odpad kuchyňa
187/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: Odpad
187/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: Odpad
219/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: odvoz odpadu jedáleň
4/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
158,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
25/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
59,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu