Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/1185
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
1 000,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Zmluva o propagácii
2024/1102
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
2 101,63 EUR
03.06.2024
Predmet: Zmluva TSK Zelené oči "Učíme sa v záhrade"
Kúpna zmluva
zmluva
Slovenská republika - Slovenská národná knižnica
36138517
29 000,00 EUR
08.12.2017
Predmet: predaj parcely CKN p.č.4/1 a parcely CKN p.č. 11/6
170/18/201800262
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
24,00 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom miestností
171/18/201800263
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
42,21 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom spotreba energii
6/2018/ZZNP
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
52,61 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme - kaštieľ Brodzany
338/18/201800794
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
52,61 EUR
22.11.2018
Predmet: prenájom múzea
8/2018/ZZNP
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
27,80 EUR
20.12.2018
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme
o41/201900032
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
12,00 EUR
04.03.2019
Predmet: prenájom priestorov
o42/201900031
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
15,80 EUR
04.03.2019
Predmet: prenájom priestorov
107/18/21813803
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
138,50 EUR
04.05.2018
Predmet: učebné pomôcky do MŠ
366/18/21909143
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
525,80 EUR
21.12.2018
Predmet: výbava škôlky,farby,šablony
22007583
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
577,50 EUR
30.12.2019
Predmet: pomôcky do MŠ
22108418
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
523,90 EUR
22.12.2020
Predmet: hračky do MŠ
22112849
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
634,97 EUR
31.05.2021
Predmet: inventár škôlky
22203925
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
295,00 EUR
27.09.2021
Predmet: ležadlá do mš
22205510
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
801,20 EUR
29.11.2021
Predmet: hračky do mš
22206929
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
696,85 EUR
30.12.2021
Predmet: pomôcky do mš
52300191
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
74,00 EUR
27.09.2022
Predmet: hračky mš
82301357
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
909,50 EUR
27.12.2022
Predmet: hračky mš
82402315
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 510,00 EUR
19.02.2024
Predmet: spotrebný materiál MŠ
82402322
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
500,00 EUR
19.02.2024
Predmet: nábytok MŠ
22500655
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
395,60 EUR
31.07.2024
Predmet: obliečky
82500404
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
267,35 EUR
14.10.2024
Predmet: výtvarný spotrebný materiál
82501331
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
317,80 EUR
06.01.2025
Predmet: nábytok mš
82501332
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
371,60 EUR
06.01.2025
Predmet: spotrebný materiál mš
FV17/0349
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
26,95 EUR
13.11.2017
Predmet: odborné publikácie
368/18/FV/18/0375
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
546,20 EUR
21.12.2018
Predmet: odborné publikácie
70/18/2800495
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
361,22 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne,
75/18/2800723
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
169,43 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne
32/2024
zmluva
BOMAT s.r.o.
36235288
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadu - elektro a NO
2024294
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
1 029,60 EUR
06.01.2025
Predmet: zhodnotenie odpado
8412150566
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
297,36 EUR
28.10.2021
Predmet: program vema
8412202249
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
326,52 EUR
27.09.2022
Predmet: licencia programu
8412302416
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
362,40 EUR
03.10.2023
Predmet: aktualizácia verzie Vema
8412401107
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
84,00 EUR
25.03.2024
Predmet: licencia navýšenie os.č.
8412403039
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
424,32 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia
1123311112
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
210,00 EUR
19.10.2023
Predmet: prenosné wc
10K20160644
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
33 470,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky
10K20160645
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
2 898,20 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - sanácia,úprava terénu
10K20160646
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
21 529,99 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - uloženie odpadu
FV21-078
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
24 282,00 EUR
29.11.2021
Predmet: traktor s príslušenstvom
fv22038
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 728,60 EUR
30.08.2022
Predmet: trávne kolesá
fv22037
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 980,00 EUR
30.08.2022
Predmet: kladivkový mulčovač
FV23-093
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
160,56 EUR
06.12.2023
Predmet: sklo kabíny
FV24-066
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
282,36 EUR
22.10.2024
Predmet: servis malotraktor solis
o76/1019003028
faktúra
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
104,40 EUR
28.03.2019
Predmet: info tabuľa
2023009022
faktúra
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
144,00 EUR
19.10.2023
Predmet: potlač reklama predmet
2170406
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
72,00 EUR
07.12.2017
Predmet: inzercia v novinách
2170432
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
478,80 EUR
07.12.2017
Predmet: stolový kalendár
38/18/OF18/0011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,00 EUR
08.02.2018
Predmet: predplatné Tempo
363/18/OF18/0505
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
528,00 EUR
21.12.2018
Predmet: kalandáre 2019
o24/of19/0013
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,85 EUR
31.01.2019
Predmet: predplatné tempo
OF19/0299
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
97,92 EUR
07.08.2019
Predmet: inzercia v novinách
OF19/0359
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
97,92 EUR
07.08.2019
Predmet: inzerát v novinách
of20/0009
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
26,40 EUR
31.01.2020
Predmet: predplatné tempo 2020
of20/0054
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
37,50 EUR
31.01.2020
Predmet: stolove kalendáre 2020
of20/0262
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
57,60 EUR
28.05.2020
Predmet: inzerát v novinách
210011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
24,20 EUR
17.02.2021
Predmet: predplatné tempo
210208
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
57,60 EUR
29.04.2021
Predmet: inzerát
220008
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
26,40 EUR
31.01.2022
Predmet: predplatné tempo
220120
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
23,04 EUR
30.03.2022
Predmet: inzerát v tempe
230014
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
35,25 EUR
30.01.2023
Predmet: noviny tempo
230261
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
40,32 EUR
22.05.2023
Predmet: inzerát v novinách
OF23/0316
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
40,32 EUR
27.07.2023
Predmet: inzercia
230401
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
26,88 EUR
02.10.2023
Predmet: inzercia
230415
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
40,32 EUR
02.10.2023
Predmet: inzercia
OF230462
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
70,80 EUR
19.10.2023
Predmet: inzercia
OF24/0011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
35,25 EUR
24.03.2024
Predmet: predplatné Tempo
25/0013
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
44,65 EUR
01.03.2025
Predmet: predplatné
25/0057
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
68,88 EUR
01.03.2025
Predmet: inzercia
OF25/125
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,66 EUR
16.05.2025
Predmet: Inzercia v tempe
Kúpna zmluva
zmluva
Agro-coop Klátova Nová ves, a.s.
36303267
963,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. 6/1 v k.ú. Brodzany
LV 303
Nájomná zmluva č.1972
zmluva
Agro-coop a.s.
36303267
84,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov E-KN p.č.1586,1704, C-KN p.č.1649/2
Zmluva k úhrade používania MK
oznam
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
7 000,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva uzatvorená podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., v znení neskorších predpisov
č.218/2012
faktúra
TSM Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
5 784,77 EUR
16.08.2012
Predmet: Oprava asfaltového krytu komunikácií vysprávkovou TURBO UNI
201/13
faktúra
Technické služby, spol.s.r.o.
36311693
2 530,79 EUR
05.08.2013
Predmet: Oprava asfaltového krytu komunikácií vysprávkovou súpravou TURBO UNI
200/13
faktúra
Technické služby, spol.s.r.o.
36311693
1 103,82 EUR
05.08.2013
Predmet: Oprava kritického stavu komunikácií po zimnej prevádzke
51025416
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 014,97 EUR
14.06.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie KO
20129216
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 800,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Pokládka obrúb a zámkovej dlažby