Dokumenty:
zobraziť na stránke
19092023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
779,76 EUR
19.10.2023
Predmet: servisné práce
13102023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
3 657,00 EUR
30.11.2023
Predmet: materiál ku kamerám
011120232
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
246,82 EUR
06.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál-kamery
06032024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
322,20 EUR
10.04.2024
Predmet: záložné zdroje
18042024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
2 338,87 EUR
21.05.2024
Predmet: elektro materiál, pc služby
040620241
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
515,62 EUR
30.07.2024
Predmet: služby a spotrebný materiál
3107202403
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
90,00 EUR
09.10.2024
Predmet: servis práce OU, MŠ
01082024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
282,00 EUR
09.10.2024
Predmet: montáž a servis elektriny
11092024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
-282,00 EUR
22.10.2024
Predmet: storno fa č.198
120920242
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
108,00 EUR
22.10.2024
Predmet: servisné práce na byte
120920241
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
174,00 EUR
22.10.2024
Predmet: servisné práce na byte
15092024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
797,00 EUR
22.10.2024
Predmet: servis a inštalácia v mš
02022025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
667,32 EUR
01.03.2025
Predmet: servisné práce , inštalačný materiál
11032025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
2 730,60 EUR
12.05.2025
Predmet: kamery a meteriál
12042025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
480,93 EUR
16.05.2025
Predmet: servisné prace OcU, Stará škola
14042025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
188,19 EUR
16.05.2025
Predmet: servisné práce v MŠ
15042025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
3 768,72 EUR
16.05.2025
Predmet: kamery v MŠ, AUTOB ZAST, rekonštrukcia kamier na OcU
250030
faktúra
Interaktívna škola, s.r.o.
45888329
100,00 EUR
27.03.2025
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
1/18/0003
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plyn.zariadení
11/18/0002
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plynových zariadení
s/2019/3
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plynových zariadení
o6/2019/2
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plyn.zariadení
2019/79
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
30.12.2019
Predmet: revízie kotlov
2019/78
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
30.12.2019
Predmet: revízie kotlov
2022194
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
528,00 EUR
01.12.2022
Predmet: revízie plyn
2023147
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
660,00 EUR
03.01.2024
Predmet: revízie plynových kotolní a plynu
2024174
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
660,00 EUR
30.12.2024
Predmet: revízie plynových zariadení
182/18/180104839
faktúra
Printmania s.r.o.
46046453
21,89 EUR
27.06.2018
Predmet: toner
420190534
faktúra
Ballux, spol.s.r.o.
46065385
55,80 EUR
30.09.2019
Predmet: spotrebne normy a receptúry
03/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
108,90 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
06/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
125,40 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
07/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
84,70 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
10/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
47,30 EUR
07.08.2019
Predmet: dovoz piesku
16/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
68,20 EUR
07.08.2019
Predmet: dovoz materiálu
13/2020
faktúra
Ivan Košík
46075208
48,40 EUR
28.07.2020
Predmet: dovoz piesku
18/2020
faktúra
Ivan Košík
46075208
67,10 EUR
28.08.2020
Predmet: dovoz materiálu
34/2020
faktúra
Ivan Košík
46075208
33,00 EUR
26.11.2020
Predmet: dovoz materiálu
2022005467
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
57,56 EUR
30.03.2022
Predmet: pap.utierky
1113175
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2250003197
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,24 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok verejné osvetlenie
2250003198
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
43,19 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok mš
2250003199
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,03 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok stredná hôrka
2250003897
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,74 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok ocú
2250008284
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,41 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok VO
2250008285
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
52,93 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok zš
2250008286
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,90 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok str.hôrka
2250009073
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,85 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok ocu
2250013704
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-63,70 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika VO
2250013705
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2,03 EUR
16.05.2025
Predmet: nedoplatok elektrina OcU
2250013706
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-24,91 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrina MŠ
2250013707
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-11,73 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika Str Hôrka
24027
faktúra
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
276,68 EUR
05.12.2024
Predmet: dodanie materiálu
218/18/92018
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava povrchu chodníka pri zámku podľa c.p.36/2018
Zmluva o dielo
zmluva
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava chodníka pri zámku
10/2022
zmluva
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
13 761,59 EUR
07.10.2022
Predmet: Autobusová zastávka pri ceste II/593
202022
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
13 761,59 EUR
27.10.2022
Predmet: autobusová zastávka
212022
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
4 117,39 EUR
27.10.2022
Predmet: autobusová zastávka
230690
faktúra
BETRIMAX s.r.o.
46261656
1 116,00 EUR
19.10.2023
Predmet: ozvučenie, osvetlenie
Mandátna zmluva
zmluva
Finlegal services, s.r.o.
46283421
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: zmluva o vymáhaní pohľadávok
97/18/2018009
faktúra
ing. Štefan Pucko
46336206
200,00 EUR
28.03.2018
Predmet: spracovanie žiadosti
FA25031
faktúra
sCOOLing, s.r.o.
46340840
246,00 EUR
16.05.2025
Predmet: spracovanie žiadosti na envirofond
172/2020
faktúra
Solee s.r.o.
46433848
27,99 EUR
30.04.2020
Predmet: nitro. rukavice
20140001
faktúra
Stolárstvo Adam Gubka
46435735
1 033,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Montáž strechy
2210953
faktúra
PROFEXY s.r.o.
46440577
35,11 EUR
28.07.2022
Predmet: čistiace prostriedky mš
2310395
faktúra
PROFEXY s.r.o.
46440577
69,59 EUR
21.04.2023
Predmet: čistiace pristriedky
2024028
faktúra
Róbert Śiška-UPRAKO
46445684
499,00 EUR
29.11.2024
Predmet: stihl motorový vysávač
126/18/2018043
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
300,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vypracovanie monitor.správy
2019046
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
300,00 EUR
21.05.2019
Predmet: vypracovanie správy
VF1-0455/2016
faktúra
Moonsite, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
09.02.2016
Predmet: dodávka a montáž sat.TV rozvodov v bytových domoch k.ú.Brodzany
VF1-0544/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dodávka a montáž satelitných tv rozvodov
7/18/VF1-0656/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
536,30 EUR
07.02.2018
Predmet: výmena LND DIGI
368/18/201812005
faktúra
ROAD Group, s.r.o.
46604669
2 306,98 EUR
21.12.2018
Predmet: stavebné práce chodník
20230275
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
160,32 EUR
27.07.2023
Predmet: OPP
20230213
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
466,40 EUR
28.07.2023
Predmet: oopp tovar
22230026
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
65,72 EUR
03.01.2024
Predmet: bezpečnostná obuv
22240130
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
162,78 EUR
02.07.2024
Predmet: ochranné pomôcky, oblečenie a obuv
22240228
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
17,28 EUR
14.10.2024
Predmet: spotrebný materiál
22240252
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
19,20 EUR
22.10.2024
Predmet: obuv mš
22446
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
234,00 EUR
27.10.2022
Predmet: kniha mapy
2304016
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
156,00 EUR
21.04.2023
Predmet: mapy