organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6577166272
faktúra
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
978,42 EUR
22.09.2016
Predmet: poistné
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
130116
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
13.12.2013
Predmet: ovocie a šťava
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
140017
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
19.02.2014
Predmet: ovocie,ovocná sťava
140051
faktúra
PD Hrušov
00587478
254,85 EUR
17.03.2014
Predmet: ovocie a ovocná šťava
140094
faktúra
PD Hrušov
00587478
382,28 EUR
10.04.2014
Predmet: jablká a ovocná šťava
1258/2014
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: nájom
140136
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,56 EUR
01.10.2014
Predmet: ovocie
140160
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,72 EUR
03.11.2014
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
140203
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,72 EUR
25.11.2014
Predmet: Ovocie, ovocné šťavy
140246
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,72 EUR
16.12.2014
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy
2015010
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
91,36 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka ovocia
2015053
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
119,91 EUR
27.02.2015
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy
2015096
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
28,55 EUR
20.03.2015
Predmet: Ovocie
2015139
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
114,20 EUR
11.05.2015
Predmet: dodávka ovocia
02092015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: školské ovocie
1
dodatok
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: kúpna cena
020915
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
2015214
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
05.10.2015
Predmet: dodávka ovocia
2015245
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
02.11.2015
Predmet: ovocie a šťava
2015295
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
26.11.2015
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
2015346
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
117,60 EUR
16.12.2015
Predmet: Ovocie a šťava
2016022
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
08.02.2016
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
2016074
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
89,60 EUR
04.03.2016
Predmet: Ovocie a šťavy
2016125
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
145,60 EUR
04.04.2016
Predmet: Ovocie
315/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
20.04.2016
Predmet: Školské ovocie
2016189
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
85,76 EUR
04.10.2016
Predmet: ovocie a šťavy
07092016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
12.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
2016241
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
171,52 EUR
02.11.2016
Predmet: dodávka ovocia a štiav
2016299
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
171,52 EUR
30.11.2016
Predmet: ovocné šťavy
2016356
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
107,20 EUR
28.12.2016
Predmet: dodávka ovocia
004/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, OC Sereď
00641162
55,00 EUR
23.02.2016
Predmet: prenájom telocvične
7/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
00641162
9,00 EUR
27.04.2016
Predmet: nájom telocvičňe
56/2015
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: verejná zbierka Deň narcisov
2623467
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
2215002156
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
11.02.2015
Predmet: Knižky
č.1/NP/106/2013
zmluva
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
25.03.2014
Predmet: zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii NP
20150216
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
03306169
180,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 4.štvrťrok 2015
B-2011/0874-037836706
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
3 765,16 EUR
06.11.2012
Predmet: výpočtová technika
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
2012/3
faktúra
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
104,05 EUR
23.07.2012
Predmet: hračky ŠKD cez projekt
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
018 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
45,20 EUR
30.05.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
022 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
136,60 EUR
13.06.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
22/2012
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
50,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školské pomôcky
0262012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
263,40 EUR
30.08.2012
Predmet: tonery
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
0352012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
819,00 EUR
28.09.2012
Predmet: opravy počítačov, náhradné diely
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
0442012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
03.12.2012
Predmet: Servis a správa počítačovej siete
1158/2012
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb - servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
0042013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,58 EUR
14.02.2013
Predmet: servis počítačovej siete XII-2012 a I-2013
0122013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
300,00 EUR
18.04.2013
Predmet: servis a správa počítačovej siete za II-IV 2013
019/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: správa PC siete máj, jún
020/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
360,00 EUR
11.06.2013
Predmet: PC učebne, doplnky /router, graf.karta..
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
029/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
211,50 EUR
08.10.2013
Predmet: servis a správa PC august september
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/
036/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
176,50 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete a toner
0382013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
02.12.2013
Predmet: PREDAJ OPRAVY POčíTAčOV
0422013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počitače sieť
0442013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
251,80 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače tonery
84/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka repasácie 6 ks PC
85/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
13.12.2013
Predmet: náhradné diely
0492013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
732,00 EUR
16.12.2013
Predmet: oprava predaj počítačov
0482013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
472,00 EUR
16.12.2013
Predmet: predaj oprava počítačov
16/2013
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
20.12.2013
Predmet: správa počítačovej siete
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0512014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0082014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
270,00 EUR
07.03.2014
Predmet: tonery