organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0202012
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
200,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní služieb technika BOZP
DF044/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Služby BOZP I.Q.2012
DF78/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby BOZP II.Q.2012
DF124/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Služby BOZP za 3. štvrťrok 2012 MŠ a ŠJ
DF168/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Služby BOZP a PO IV.Q.2012
DF45/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Služby BOZP, 1.štvrťrok 2013
DF94/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Služby BOZPO 2. štvrťrok 2013
DF149/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby BOZPO,3.štvrťrok
DF186/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
30.11.2013
Predmet: Služby BOZPO za 4.štvrťrok 2013
DF37/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Služby BOZPO 1.štvrťrok 2014
DF94/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZPO za 2. štvrťrok 2014
DF152/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Služby BOZPO, 3.štvrťrok
DF217/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Služby BOZPO za 4.štvrťrok
ZMŠ0012015
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
60,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
DF52/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby
za 1. štvrťrok 2015
DF104/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok
DF167/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravot. služby za 3. štvrťrok 2015
DF230/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF49/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Za služby BOZPO a prac. zdravot. službu za 1. štvrťrok
DF119/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdrav. služby za 2. štvrťrok 2016
DF178/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Za služby BOZPO a zdrav. služby za 3. štvrťrok
DF255/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF51/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok
DF101/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 2. štvrťrok
DF152/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok
DF219/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF53/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Za služby BPZPO a pracovnej zdravot. služby za 1.štvrťrok
DF109/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Za služby BOZPO a prac. zdrav. služby za 2. štvrťrok
DF168/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Služby BOZP a PZS za 3Q/2018
DF246/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Služby BOZP PZS za 4Q/2018
DF57/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Složby BOZP a PZS 1q/2019
DF125/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Služby BOZP, PO a PZS, 2.štvrťrok 2019
DF193/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Služby BOZP III.Q/2019
DF248/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Služby BOZP IV.Q/2019
DF47/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Za služby BOZP a pracovnej zdravotnej služby I.Q/2020
DF90/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Za služby BOZPO a prac. zdravot.služby za 2.Q/2020
DF158/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 3Q/2020
DF229/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Za služby BOZP, PO, PZS IV.Q/2020
DF43/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Za služby BOZP, PO, PZS I.Q/2021
DF113/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Za služby BOZP, PO, PZS II.Q/2021
DF177/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Za služby BOZP, PO, PZS III.Q/2021
DF247/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Za služby ochrana a bezpečnosť pri práci BOZP, PO, PZS 4.Q/2021, VS5022021
DF53/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 1.Q/2022, VS1102022
DF145/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 2.Q/2022, V2462022
DF239/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 3.Q/2022, V3862022
DF324/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 4.Q/2022, V4822022
DF52/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 1.Q/2023 (ZMŠ0012015)
DF145/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 2Q/2023 (ZMŠ0012015)
DF216/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 3Q/2023 (ZMŠ0012015)
DF307/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 4Q/2023
VZZMŠ0202012
výpoveď
Ing. Jana Klobučníková
35071966
15.03.2024
VZZMŠ0012015
výpoveď
Ing. Jana Klobučníková
35071966
15.03.2024
DF079/2024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 1-3/2024.
11/2500023
objednávka
Rastislav Cabánik - SACO
35299223
150,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Preventívny program o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a praktickú ukážku dňa 16.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
1/R21086
objednávka
Portál Slovakia
35463066
26,08 EUR
17.12.2021
Predmet: Odborná pedagogická literatúra pre asistentov projekt MPC - Individuálny vzdelávací program, Hyperaktívni predškoláci
DF263/2021
faktúra
Portál Slovakia
35463066
26,08 EUR
20.12.2021
Predmet: Odborná literatúra k MPC národný projekt NP POP2
Hyperaktívny predškoláci ,VS 1018687
ZMŠ0112012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
03.02.2012
Predmet: Poistná zmluva č.5720041887
p1/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Poistenie detí r.2012-MŠ A.Sl. a MŠ P.Jil.
ZMŠ0352012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistná zmluva č.5720049611-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/hnuteľné veci a elektronika MŠ/-ročné poistné
p5/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/ hnuteľné vecí a elektroniky/ MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF1/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Poistenie detí 9.1.2013-8.1.2014 MŠ
p3/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Poistenie hnuteľ. vecí a elektroniky MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF1/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poistné za deti - rok 2014
ZMŠ0052014
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
12.06.2014
Predmet: Poistná zmluva č. 2404138108 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/poistenie elektronických zariadení MŠ/ročné poistné
p3/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
p4/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
18.06.2014
Predmet: Poistenie elektronických zariadení od 5.6.2014
ZMŠ0122014
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
p5/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
ZMŠ0132014
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
p6/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
DF1/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistné za deti za rok 2015
p3/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
15.05.2015
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p4/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
p5/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p7/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS a v MŠ PJ
DF246/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Poistenie detí na rok 2016
p3/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
16.05.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p5/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
p4/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS
p7/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS, PJ