organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZŠJ0062013
zmluva
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva - školské ovocie pre ŠJ
PF225/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,01 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF226/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
18,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF249/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
57,01 EUR
11.11.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF250/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF267/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
58,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF268/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF283/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,01 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF284/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF23/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF24/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
60,01 EUR
14.02.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF45/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,01 EUR
07.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča, stred.03
PF46/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
14,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF68/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
60,01 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF69/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF95/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
72,01 EUR
12.05.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF96/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
ZŠJ0082014
zmluva
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Kúpna zmluva - školské ovocie
PF122/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
66,01 EUR
12.06.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF123/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
21,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF137/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
66,01 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF138/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF187/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
40,82 EUR
10.10.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF188/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
19,21 EUR
10.10.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF211/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
42,67 EUR
07.11.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF212/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,80 EUR
07.11.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF233/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
38,17 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF234/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
13,61 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF250/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
28,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF251/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF13/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,01 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF14/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
33,61 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF34/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,01 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF35/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. JIlemnického
PF72/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF73/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
23,21 EUR
08.04.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF94/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
31,21 EUR
11.05.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF95/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
11,21 EUR
11.05.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF131/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
33,61 EUR
05.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF132/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
9,60 EUR
05.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF148/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,02 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF149/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
14,41 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
1/R17046
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
300,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v MŠ A. Sládkoviča
DF176/2017
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
271,20 EUR
15.11.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ AS
1/R17068
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
180,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantu v MŠ PJ
DF214/2017
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
181,40 EUR
15.12.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ PJ
1/R18053
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
360,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ AS a MŠ PJ
DF185/2018
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
305,84 EUR
22.10.2018
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov: MŠ AS, MŠ PJ
1/R19050
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
520,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Kontrola, revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov - ročná.
DF205/2019
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
510,12 EUR
29.10.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MŠ AS, MŠ PJ
1/R20049
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
400,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov MŠ AS, PJ
DF180/2020
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
284,04 EUR
03.11.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška MŠ AS, MŠ PJ
1/R21057
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
400,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška MŠ AS, MŠ PJ
DF200/2021
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
325,20 EUR
25.10.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška MŠ AS, MŠ PJ
1/R22085
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
500,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov v MŠ Ul. A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF262/2022
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
452,88 EUR
08.11.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov.
9/2300075
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
540,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov-MŠ AS, MŠ PJ
9/2300077
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
43,20 EUR
20.10.2023
Predmet: Hasiaci prístroj-MŠ PJ.
DF232/2023
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
545,76 EUR
10.11.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj-MŠ AS, MŠ PJ
10/2400081
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
600,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov.
10/2400083
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
90,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Hasiace prístroje.
DF259/2024
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
327,12 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj.
DF260/2024
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
211,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj.
ZŠJ0062014
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zber odpadov-jedlých tukov a olejov,
biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň
ZŠJ0072014
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zber odpadov - biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň- ŠJ P.Jilemnického
DF34/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
9,60 EUR
26.03.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu, ŠJ A.Sládkoviča
DF35/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
26.03.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu , ŠJ P.Jilemnického
DF53/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.04.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu, ŠJ A.Sládkoviča
DF54/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
25.04.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF70/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.05.2014
Predmet: Za odber kuchynského odpadu 4/2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF71/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
28.05.2014
Predmet: Za odber kuchynského odpadu 4/2014, ŠJ P.Jilemnického
DF87/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.06.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za máj 2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF88/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.06.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 5/2014, ŠJ P.Jilemnického
DF105/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za jún 2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF106/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
25.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 6/2014, ŠJ P.Jilemnického
DF168/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
27.10.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za september 2014 ŠJ A.Sládkoviča
DF169/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
27.10.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 9/2014, ŠJ P.Jilemnického
DF187/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
24.11.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 10/2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF188/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
24.11.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 10/2014 v ŠJ P. Jilemnického
DF226/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 11/2014, ŠJ AS