organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF253/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Poistenie detí za rok 2017
p3/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
17.05.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p4/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky
p5/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p6/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
DF236/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Poistenie detí za rok 2018
p3/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
16.05.2018
Predmet: Poistenie elektronických vecí
p4/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
p5/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
p6/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Poistenie elektronických zariadení MŠ AS a MŠ PJ
p9/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
429,84 EUR
20.12.2018
Predmet: Poistenie MSP 2019: deti MŠ (AS + PJ)
p1/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
107,94 EUR
16.05.2019
Predmet: Poistenie el.zariadení (balík pre podnikateľov), Poist.zml.2404138108
p2/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Poistenie HM a elektro
p5/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Poistenie el.zariadení
p6/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Poistenie elektroniky 23.10.2019-22.10.2020 str. 04
p9/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
429,84 EUR
02.01.2020
Predmet: Poistenie MSP 2020: deti MŠ (AS + PJ)
p4/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
107,94 EUR
04.06.2020
Predmet: Poistenie elektronických zariadení MŠ AS, MŠ PJ
p5/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS
P9/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Poistenie elektronických zariadení od 25.09.2020-24.09.2021
P11/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
27.09.2020
Predmet: Poistenie elektroniky MŠ PJ
p12/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
429,84 EUR
29.12.2020
Predmet: Poistenie MSP 2021 - deti MŠ AS, MŠ PJ
P3/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
107,94 EUR
07.05.2021
Predmet: Poistenie elektronických zariadení MŠ AS, MŠ PJ
P5/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS
P8/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Poistenie elektronických zariadení od 25.09.2021-24.09.2022
P10/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Poistenie elektroniky MŠ AS, MŠ PJ
P12/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
429,84 EUR
09.12.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu MSP - deti MŠ AS, MŠ PJ obdobie 09.01.2022 - 08.01.2023
PZ 5720041887
DF002/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Telefónny poplatok, prenájom šnúrového telefónu 1/12
DF011/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,59 EUR
17.02.2012
Predmet: Telef.a pravidel.poplatok za MŠ a ŠJ 1/2012
DF023/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,24 EUR
16.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky,prenájom šnúrového telefónu 2/2012 MŠ a ŠJ
DF040/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,85 EUR
18.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ A ŠJ 3/12
DF051/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky 4/2012 MŠ a ŠJ
ZMŠ0292012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dohoda o Voliteľnom volacom programe /VVP/ Biznis Partner nonstop
DF65/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,03 EUR
13.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky 5/2012 MŠ a ŠJ
DF83/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,06 EUR
16.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky 6/2012 MŠ a ŠJ
DF96/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,40 EUR
17.08.2012
Predmet: Telefonne a pravidelné popl.7/2012 MŠ a ŠJ
DF106/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,16 EUR
17.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky 8/2012 MŠ a ŠJ Žarnovica
DF125/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,59 EUR
12.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky 9/2012 MŠ a ŠJ
DF151/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,06 EUR
19.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky 10/2012 MŠ a SJ
DF180/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky 11/2012 MŠ a ŠJ
DF206/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky 12/2012 MŠ a ŠJ
DF9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,88 EUR
15.02.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF26/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,66 EUR
11.03.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za 2/2013, MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
DF43/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za 3/2013, MŠ A. sládkoviča a MŠ P.jilemnického
DF55/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,44 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 4/2013
DF72/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,78 EUR
18.06.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 5/2013
DF91/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,94 EUR
17.07.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 6/2013
DF110/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,01 EUR
12.08.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
DF130/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,35 EUR
13.09.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za 8/2013
DF156/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,31 EUR
18.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF171/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,46 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 10/2013
DF204/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,33 EUR
14.12.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
DF224/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,27 EUR
13.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
DF14/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,16 EUR
14.02.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 1/2014
DF25/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,58 EUR
14.03.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
DF45/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,18 EUR
23.04.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, 3/2014
DF62/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,78 EUR
21.05.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 4/2014
DF99/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za 6/2014
DF124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,46 EUR
15.08.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 7/2014
DF132/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,95 EUR
12.09.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 8/2014
DF156/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,68 EUR
15.10.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, 9/2014
ZMŠ0292012/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DF179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,65 EUR
12.11.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 10/2014
DF221/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,78 EUR
12.12.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
DF235/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,90 EUR
16.01.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 12/2014, 01/2015
DF16/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,68 EUR
16.02.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, za 1/2015
DF33/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,32 EUR
16.03.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 2/2015
DF54/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
13.04.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, za 3/2015
ZMŠ0032015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
DF77/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,58 EUR
13.05.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 4/2015
DF94/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
15.06.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 5/2015
DF115/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
15.07.2015
Predmet: Za služby pevnej siete v 6/2015
DF127/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
10.08.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 7/2015
DF145/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
11.09.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 8/2015
DF168/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
14.10.2015
Predmet: Za služby pevnej siete v MŠ a ŠJ za 9/2015
DF193/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
09.11.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 10/2015
DF243/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,41 EUR
14.12.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 11/2015
DF269/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,78 EUR
13.01.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 12/2015 a 1/2016
ZMŠ0012016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220
ZMŠ0022016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220
ZMŠ0032016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220