organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF185/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Za služby pevnej siete za 09/2021
DF214/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
09.11.2021
Predmet: Pevná linka za 10/2021 VS8293587533
DF250/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,32 EUR
09.12.2021
Predmet: Telekom.služby-Pevná linka za 11/2021 ,VS829544327
DF291/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,19 EUR
14.01.2022
Predmet: Telekom.služby-Pevná linka za 12/2021 ,VS8297301422
DF16/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
08.02.2022
Predmet: Telekom.služby-Pevná linka za 1/2022 MŠ a ŠJ AS,
VS8299150627
ZMŠ003/2022
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Program: Biznis Mini 18- telefónne číslo 0910349117
ZMŠ004/2022
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.03.2022
Predmet: Predaj-Gigaset A280
DF31/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
12.03.2022
Predmet: Telekom.služby-pevná linka za 2/2022 MŠ+ŠJ AS, MŠ PJ, VS8301668527
DF55/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,92 EUR
07.04.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 3/22 MŠ AS, MŠ PJ VS8303523127
DF79/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,99 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 4/22 MŠ AS, MŠ PJ
ZMŠ0032015/D7
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kúpa telefónneho aparátu Mobiwire Homephone 4G black.
ZMŠ0032015/D8
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kúpa telefónneho aparátu Mobiwire Homephone 4G black.
DF110/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
11.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 5/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF149/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
07.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 6/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF173/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
18.08.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 7/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF208/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
19.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 8/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF235/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
14.10.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 9/22 MŠ AS, MŠ PJ
ZMŠ0032015/D9
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
336,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
ZMŠ0032015/D10
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
479,76 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
ZMŠ0032015/D11
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
479,76 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
DF267/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.11.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF322/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
20.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF13/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 1/23MŠ AS, MŠ PJ
DF15/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF31/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
23.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF53/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
18.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/23 MŠ AS, MŠ PJ (ZMŠ0032015/D9, ZMŠ0032015/D10, ZMŠ0032015/D11, ZMŠ003/2022)
DF90/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
24.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF115/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF149/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
25.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 06/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,27 EUR
22.08.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF197/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,75 EUR
28.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 08/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF221/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
30.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 09/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF248/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
04.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF280/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF331/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF020/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
23.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF047/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,99 EUR
25.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/24 MŠ AS, MŠ PJ
ZMŠ003/2022/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
576,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
DF086/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
06.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF113/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
31.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF142/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
26.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 06/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF202/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
22.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF220/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
27.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 08/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF248/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
04.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 09/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF276/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
18.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF341/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
23.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF017/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25.
DF040/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/25.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF100/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/25.
DF113/2022
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
430,10 EUR
11.06.2022
Predmet: Reproduktor Panasonic SD-TMAX40E-K čierny.
1/R22035
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
430,10 EUR
14.06.2022
Predmet: Reproduktor Panasonic SC-TMAX40e-K čierny.
10/2400028
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
32,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Metla šľahacia-ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF060/2024
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
32,90 EUR
09.04.2024
Predmet: Metla šľahacia-ŠJ AS, ŠJ PJ.
9/2300066
objednávka
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
166,88 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
9/2300067
objednávka
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
152,94 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF181/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
72,95 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF182/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
166,88 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
DF191/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
79,99 EUR
28.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ ŠR)
DF018/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
120,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Korwin IS-hlavná licencia MŠ
DF031/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Servisné služby 2/2012 MŠ
DF041/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Servisné služby 3/2012 MŠ
DF53/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Servisné služby MŠ A.Sládkoviča
DF70/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Servisné služby 5/2012 MŠ
DF86/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Servisné služby 6/2012 MŠ
DF100/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Servisné služby za 7/2012 MŠ
DF109/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Servisné služby za 8/2012
DF133/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Servisné služby za 9/2012
DF159/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Servisné služby 10/2012
DF186/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Servisné služby 11/2012
DF207/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Servisné služby 12/2012
DF14/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
42,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Servisné služby za1/2013 podľa zmluvy č.64/2011 a konzult. práce
1/R13004
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
01.03.2013
Predmet: Ročná uzávierka a preklopenie roku 2012
DF32/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Servisné služby 02/2013
DF44/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Servisné služby za 03/2013, podľa zml. č.64/2011
DF56/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Servisné služby 04/2013, zmluva č.64/2011
DF73/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Servisné služby 05/2013
DF92/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Servisné služby,06/2013