organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R19079
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
349,20 EUR
23.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
DF273/2019
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
349,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
DF235/2021
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
706,80 EUR
03.12.2021
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu MŠ ul.P.Jilemnického , VS 153/2021
1/R21078
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
325,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Oprava prívodu NN v rozvádzači RH ,výmena ističa rozvádzača kotolne na základe vykonanej revízie
v MŠ ul.P.Jilemnického
1/R16010
objednávka
Šrobár Richard- Littera
33580511
16,97 EUR
18.03.2016
Predmet: Knihy : Školská zrelosť
DF41/2016
faktúra
Šrobár Richard- Littera
33580511
16,97 EUR
23.03.2016
Predmet: Knihy: Školská zrelosť
1/R16064
objednávka
Šrobár Richard- Littera
33580511
19,17 EUR
16.11.2016
Predmet: Kniha : Slovenský detský rok
DF208/2016
faktúra
Šrobár Richard- Littera
33580511
17,18 EUR
25.11.2016
Predmet: Kniha : Slovenský detský rok o ľudových zvykoch a tradíciách
DF206/2019
faktúra
ELOP oprava elektro a plyn. zariadení
33758115
216,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení ŠJ AS
1/R22020
objednávka
Róbert Petráň ELOP
33758115
150,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Oprava rúry Metal Gastro.
DF74/2022
faktúra
Róbert Petráň ELOP
33758115
150,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Oprava cukrárenskej pece Gastro Metal
1/R15086
objednávka
Viera Pechová
33926964
108,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Licencia I+II+III na výučby pre MŠ
DF260/2015
faktúra
Pechová Viera
33926964
108,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Licencia I+II+III na ABC Materské školy
1/R12020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Objednávka
1/R18069
objednávka
Róbert Búci GAS&ELEKTRO Servis
33993807
228,72 EUR
29.11.2018
Predmet: Servis.prehliadka plyn.kotlov (MŠ PJ)
DF248/2018
faktúra
Róbert Búci GAS&ELEKTRO Servis
33993807
392,93 EUR
14.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.kotlov WOLF, MŠ PJ
1/R19049
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
310,82 EUR
24.10.2019
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov WOLF
DF203/2019
faktúra
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
310,82 EUR
29.10.2019
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov WOLF
1/R20020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Servisná prehliadka kotla MŠ PJ
DF143/2020
faktúra
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
512,93 EUR
06.10.2020
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov WOLF -MŠ PJ
1/R21047
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
395,76 EUR
23.09.2021
Predmet: Servisnú prehliadku kotlov - MŠ PJ
DF234/2021
faktúra
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
395,76 EUR
03.12.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení kotlov WOLF MŠ ul. P.Jilemnického , VS 160/2021
1/R22078
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
398,40 EUR
29.09.2022
Predmet: Servisná prehliadka kotlov.
DF254/2022
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
398,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení-MŠ PJ.
9/2300070
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
250,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Oprava prietokového ohrievača vody v ŠJ PJ.
DF195/2023
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
247,20 EUR
28.09.2023
Predmet: Oprava prietokového ohrievača-ŠJ PJ
9/2300076
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisná prehliadka kotlov.
DF253/2023
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení-MŠ PJ.
10/2400030
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
830,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF069/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
551,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF071/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
252,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
10/2400084
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
22.10.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení.
DF267/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení.
1/R17043
objednávka
Anton Kunčík
33996555
1 200,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prípravné práce, samonivelačný poter, pokládka podláh v MŠ P. jilemnického
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
DF177/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
1 932,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, samo nivelizačný poter, pokládka podláh
DF196/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
2 608,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prípravné práce, položenie dlažby a obkladu v MŠ PJ
1/R12015
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
25.05.2012
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača
DF75/2012
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
73,32 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava plyn.prietokového ohrievača, vodná armatúta Chafoto, doprava MŠ P.Jilemnického
1/R12047
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
29.10.2012
Predmet: Čistenie a údržba plynových pecí
DF149/2012
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
121,01 EUR
19.11.2012
Predmet: Servisné práce plyn.kotlov MŠ P.Jilemnického
1/R13014
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Plynový prietokový ohrievač vody a jeho montáž pre ŠJ P. Jilemnického 2
DF79/2013
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
615,40 EUR
19.06.2013
Predmet: Prietokový ohrievač vody Protherm 24
1/R13037
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P.Jilemnického
DF163/2013
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Servisné práce, ročná prehliadka plynových kotlov
1/R14005
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
24,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava prietokového ohrievača v elokovaných triedach MŠ P.Jilemnického
DF24/2014
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
24,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Oprava prietokového ohrievača v MŠ PJ
1/R14036
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
80,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
DF222/2014
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Údržba, prečistenie plynových kotlov - prehliadka, servis
1/R15036
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
DF229/2015
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
92,40 EUR
08.12.2015
Predmet: Servisné práce, revízia plyn.kotlov v MŠ PJ
1/R16053
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
1/R17074
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
150,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača pre MŠ PJ
DF235/2017
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
66,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača
1/R17079
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača v MŠ PJ
DF240/2017
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
40,63 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača
1/R18002
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
150,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Montáž plynového sporáka
DF14/2018
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
149,52 EUR
19.02.2018
Predmet: Montážne práce-montáž plynového sporáka v ŠJ AS
1/R22068
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
1 000,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
DF215/2022
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
878,98 EUR
19.09.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
11/2500029
objednávka
Sokoliari AQUILA Bojnice
34059661
215,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Sokoliarske vystúpenie s dravcami a sovami dňa 05.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
9/2300090
objednávka
ELECTROBETA, s.r.o.
34101551
40,30 EUR
14.11.2023
Predmet: Náhradné diely do mlynčeka.
DF259/2023
faktúra
ELECTROBETA, s.r.o.
34101551
40,30 EUR
07.12.2023
Predmet: Náhradné diely do mlynčeka.
ZŠJ0122012
zmluva
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Program Školské ovocie pre ŠJ
PF229/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
16,01 EUR
05.11.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava-jablká ŠJ P.Jilemnického 2
PF230/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
42,01 EUR
05.11.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava-jablká ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF262/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
54,01 EUR
17.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF263/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
23,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ P.Jilemnického 2
PF269/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ P.Jilemnického 2
PF270/2012
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Ovocie, ovocná šťava ŠJ A.ládkoviča 1130
PF25/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
21,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF26/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,01 EUR
11.02.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF67/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
30,01 EUR
11.03.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF68/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF86/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
20,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF85/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
54,01 EUR
05.04.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF121/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
18,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF122/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
54,01 EUR
06.05.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF143/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
45,01 EUR
31.05.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF144/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
15,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického