Dokumenty:
zobraziť na stránke
472/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
22,60 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz VOK cintorín
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
516/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
212,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a uloženie VOK z cintorína
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
535/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz VOK sklené črepy
556/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov
602/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
298,24 EUR
12.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov 12/23
372/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
72,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie váh ŠJ a ŠJ-V
914/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
07.10.2021
Predmet: Objednávka metrologického overenia
455/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
1 031,64 EUR
14.12.2021
Predmet: Overenie meradla ČOV
380/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
96,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Závažia a váhy do ŠJ
280/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Čítanka 4. ročník
297/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Čítanka pre 4. ročník ZŠ 10ks
1789/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344503-2023
1788/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Úverová zmluva č. 354503-2023
258/2020
faktúra
Chytrýbalík s.r.o.
02051664
9,99 EUR
27.08.2020
Predmet: Prepravné služby ŠJ
435/2018
faktúra
Kokiska s. r. o.
02509016
248,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Vianočná dekorácia KD
178/2023
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
177,36 EUR
26.07.2023
Predmet: Kostra, učebné pomôcky ZŠ
58/2016
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
03861
29.11.2016
Predmet: Objednávka opravy osvetlenia a opravy lavičky po poškodení vandalmi
220/2014
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky
91/2023
faktúra
V lavici s.r.o.
085975141
12,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Webinár MŠ
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
333/2017
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
37,60 EUR
25.10.2017
Predmet: Vyšívanie stuhy DHZ
58/2020
objednávka
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
20.11.2020
Predmet: Pretláčacie práce pod MK od pamätníka k BOD k stĺpu verejného osvetlenia
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
47
zmluva
Katerinčin Marián - Saga
10879820
58,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zmluvy o vývoze a uložení odpadu
847/2022
objednávka
Roman Magdík
1127158923
0,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Objednávka maliarskych prác.
284
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
2,41 EUR
14.11.2012
Predmet: Web kamera pre ZŠ
284/2015
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Učebnice ANJ pre ZŠ
158/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
29,63 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebnica AJ - ZŠ
336/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
230,50 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnica anglického jazyka ZŠ
209/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
98,91 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebnice ANJ 9 ks
451/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
287,43 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
101/2021
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice Aj ZŠ
21
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
27/2013
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
21/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
308/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
10,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zákony - regionálne školstvo
20/2015
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
19,16 EUR
12.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
33/2016
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
23,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Preplatné časopisu ŠKOLA 2016
18/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
46/2018
faktúra
Redakcia Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Časopis Škola
127/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Časopis ŠKOLA 2018
28/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
118/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ
1014/2017
zmluva
Anpek- Očná optika
14244136
10,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
385/2018
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,80 EUR
31.10.2018
Predmet: Zástavy vonkajšie OU 4 ks
61/2016
faktúra
Ladislav Gubrica AVS ELEKTRO
14426595
55,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Evidenčné známky pre psov
230/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
97/2021
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Potvrdenie k projektu "Zateplenie ZŠ"
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
77/2014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Odmena za zvukový verejný prenos 2014
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
94/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
08.04.2016
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
29/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez rozhlas
167/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.06.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos
26/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
25.02.2021
Predmet: Odmeny umelcom MR
28/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejný rozhlas
240/2013
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
33,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Zástava SR a EÚ
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
145/2016
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
61,44 EUR
05.05.2016
Predmet: Zástava SR a EÚ pre OcÚ
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
331/2020
faktúra
2U spol. s r. o.
17315786
72,30 EUR
07.10.2020
Predmet: Zástava SR + EÚ 2 sady
286
faktúra
COMERT s.r.o.
17318793
29,95 EUR
14.11.2012
Predmet: toner do SHARP - OcÚ
19/2017
faktúra
COMERT s.r.o.
17318793
34,80 EUR
14.02.2017
Predmet: Toner SHARP pre OcÚ
77/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
173196171/2689
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Darovacia zmluva
188/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
44,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky - 1.ročník ZŠ
243/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
67/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka multimediálne CD k šlabikáru
356/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: CD k šlabikáru ZŠ
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
808/2022
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka periodickej prehliadky podvozku IVECO - DHZ
259/2022
faktúra
AUTO- IMPEX spol s.r.o.
17329477
789,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja, filtrov HZ