Dokumenty:
zobraziť na stránke
310/2022
faktúra
AUTO-IMPEX spol,s.r.o.
17329477
527,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis IVECO, výmena prevodovky
404/2016
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
12,50 EUR
22.12.2016
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
426/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Tlačivá DzN
12/2022
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
16,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny OU
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
567/2023
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
33,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti
152
faktúra
Jaroslav Kovár - KOJA
17661510
201,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Materiál na oplotenie
335/2018
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovič
17667984
48,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne MR
1708/2023
objednávka
ELMIKO-Miloš Kovačovic
17667984
20.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava rozhlasu
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
355/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
164,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 110 l kontajnery
361/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
398,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1100 l kontajnery
266/2014
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
191,70 EUR
24.10.2014
Predmet: Smetné nádoby 110l
39/2015
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
422,00 EUR
11.03.2015
Predmet: 110 l kontajnery
32/2016
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
25.07.2016
Predmet: Objednávka smetných nádob
287/2016
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Kontajnery 110l - 20 ks
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
204/2018
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
568,80 EUR
15.06.2018
Predmet: Kontajnery 110l - 20 ks
31/2019
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 110 L kontajnery 20 ks
255/2020
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Kontajnery 110 L
340/2022
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
876,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka Kuka nádob 110l FEREX 0,80mm
126/2022
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
882,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Kontajnery 110 ll
376/2017
faktúra
Ladislav Dujka
17904528
74,30 EUR
10.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
334
faktúra
Tlačiareň Ekonóm
17906873
10,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Tlač novoročných pozdravov
247/2014
faktúra
Tlačiareň EKONÓM
17906873
45,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tlač diplomov k BOD
233/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - MŠ
1
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
27.10.2014
Predmet: dodatok o prevode hnuteľného majetku
167
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKLdata
22625755
294,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Licencia na programy júl - december
304
faktúra
Pavol Krasňanský, SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
48,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Štátny znak na budovu ZŠ
8/2013
faktúra
Jaroslav Tarkovský - JTF Partnership
22855211
43,90 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
273
faktúra
STAVOB-PALIVÁ
22855403
4 759,50 EUR
14.11.2012
Predmet: palivo - uhlie pre MŠ
411/2016
faktúra
Bukotec s.r.o.
25335219
321,10 EUR
22.12.2016
Predmet: Banketové stoličky do ŠKD
389/2013
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
236,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
463/2022
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
88,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
303/2015
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
23,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Špendlíky - štartovné číslo 45. ročník BOD
289/2016
faktúra
STOKLASA Textilní galanterie s.r.o.
25877666
47,87 EUR
20.10.2016
Predmet: Materiál k Behu okolo Dulova
313/2017
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
19,08 EUR
26.09.2017
Predmet: Zatváracie špendlíky - Beh okolo Dulova
350/2018
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
24,13 EUR
17.10.2018
Predmet: Zatváracie špendlíky na BOD
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
363/2022
faktúra
Zinako,s.r.o.
26794616
1 215,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál - medaile na BOD
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
37/2018
faktúra
MERAKO s. r. o.
26913631
87,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Hasičská striekačka DS 16 HZ
226/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
207,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
365/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 073,65 EUR
18.12.2015
Predmet: Počítače 5 ks pre ZŠ
388/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
116,16 EUR
18.12.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
412/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
286,06 EUR
15.01.2016
Predmet: Laserová tlačiareň
25/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
130,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ
191/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
284,42 EUR
06.06.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ a ŠJ
374/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
113,74 EUR
29.11.2016
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia Canon + doprava
51/2017
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
115,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia OcÚ
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
176/2020
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
99,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárska stolička 2 ks OU
366/2023
faktúra
AKU-SHOP.CZ
27342310
105,90 EUR
13.09.2023
Predmet: Akumulátor do vysielačky 2 ks
371/2021
faktúra
APOLLOs.cz E-SHOP
27569047
118,18 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok - vysávač
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
337/2014
faktúra
ODM METRIS
277694440
11,43 EUR
15.12.2014
Predmet: Kniha pre MŠ
112/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
238,60 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky - ZŠ krúžky
364/2013
faktúra
Jeko Moravia s.r.o.
27824276
64,72 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
216/2016
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
27,13 EUR
12.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
128/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
59,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
67/2020
faktúra
MALUNET s. r. o.
27858162
139,50 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky predškoláci
364/2021
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Umiestnenie kont. na textil
22/2022
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Textilné kontajnery 2022
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
111/2022
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
39,36 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
281
faktúra
Impol Trade s.r.o.
28569181
19,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Tapeta pre OcÚ
87/2023
faktúra
Gatner Elektromarket s.r.o.
28585925
63,74 EUR
17.03.2023
Predmet: Vozík na kolečkách pod projektor OÚ
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
202/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Rolety KD - Vyúčtovanie preddavku
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
254/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
71,86 EUR
27.08.2020
Predmet: Príbor do ŠJ
264/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
38,12 EUR
27.08.2020
Predmet: Príbor - lyžice ŠJ
278/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
-24,48 EUR
27.08.2020
Predmet: Lyžice dobropis
473/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
29.12.2020
Predmet: Príborový nôž ŠJ-ZŠ z dotácie