organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17248
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141
objednávka
PENHAY,s.r.o.
47068507
295,00 EUR
10.10.2013
Predmet: plošinárske práce s obsluhou na vyvesenie bannera dňa 18.10.2013 a zvesenie bannera 11.11.2013 k výstave Milan Laluha
167
objednávka
PENHAY , s.r.o
47068507
295,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Výstava : Miroslav Cipár
plošinárske práce s obsluhou na vyvesenie a zvesenie bannera dňa 11.11.2013 v Pálffyho paláci
192
objednávka
Penhay , s.r.o
47068507
295,00 EUR
07.01.2014
Predmet: plošinárske práce s obsluhou na vyvesenie banera
na výstavu M.Cipár
510130350
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
20.01.2014
Predmet: plošinár. práce Laluha
510140035
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač bannera Cipár
242014
objednávka
PENHAY s.r.o.
47068507
295,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plošinarske práce, vyvesenie bannera
742014
objednávka
PENHAY s.r.o.
47068507
295,00 EUR
29.05.2014
Predmet: plošinárske prace-vyvesenie bannera
510140202
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
20.10.2014
Predmet: E.Fuchs vyves bannera
510150097
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Paštéka-výves bannera
92016
objednávka
Penhay s.r.o.
47068507
295,00 EUR
21.03.2016
Predmet: prenájom plošiny na výves bannera
510160016
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
12.05.2016
Predmet: výves.bannera Sokol...
242016
objednávka
Penhay s.r.o.
47068507
295,00 EUR
23.05.2016
Predmet: prenájom plošiny a výves bannera
510160088
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
14.07.2016
Predmet: výves.bannera Fila
O/43/2022
objednávka
Ladislav Oravec
47070200
360,00 EUR
01.02.2022
Predmet: asistencia pri zostavovaní programovej dramaturgie
510220067
faktúra
Ladislav Oravec
47070200
360,00 EUR
22.03.2022
Predmet: zostavovanie programovej dramaturgie na r. 22
O/131/2022
objednávka
FaxCopy Pro s. r. o.
47076178
100,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Priečnik na dva fotoaparáty
510220151
faktúra
FaxCopy Pro s.r.o.
47076178
84,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Manfrotto MA 131DB rameno pre 2fotoapar.
O/231/2023
objednávka
Jopka s.r.o.
47083832
60,00 EUR
30.05.2023
Predmet: poháre
510170097
faktúra
Art Bid s.r.o.
47109441
519,95 EUR
22.06.2017
Predmet: vyučt.KP -Jankovič
O/108/2022
objednávka
OTIDEA s.r.o.
47139200
250,00 EUR
21.03.2022
Predmet: školenie k VO
510220119
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
250,00 EUR
22.03.2022
Predmet: školenie VO pre začiat. 20-22.4.22
522014
objednávka
Star Art Media s.r.o.
47140437
939,31 EUR
28.05.2014
Predmet: tlač a kašírovanie koláží
1012014
objednávka
Star Art Media s.r.o.
47140437
400,00 EUR
25.07.2014
Predmet: výroba úchytiek na panely k výstave
1022014
objednávka
Star Art Media s.r.o.
47140437
100,00 EUR
25.07.2014
Predmet: doprava tabúl k výstave
510140175
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
939,31 EUR
20.10.2014
Predmet: tlač a kašir. A.Mlynarčík
510140239
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík dopr.tabul
510140243
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
400,00 EUR
20.10.2014
Predmet: záv.tabule,montáž Mlynarčík
O/53/2022
objednávka
artBOX, s.r.o.
47147555
236,00 EUR
01.02.2022
Predmet: transport diel - výstava Gisela Weyde
510220038
faktúra
artBOX s.r.o.
47147555
236,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prenájom dodávky Fiat Ducato 17m3, nájazd 2000km,
510210445
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
16.08.2021
Predmet: ePorcurement 08/2021
74/2021
objednávka
eBIZConsulting s. r. o.
47151528
1 800,00 EUR
25.08.2021
Predmet: objednávkový softvér ročná suma
510210543
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ePorcurement 09/2021
510210657
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ePorcurement 10/2021
510210762
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
15.11.2021
Predmet: ePorcurement 12/2021
510210925
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
17.01.2022
Predmet: ePorcurement 12/2021
O/128/2022
objednávka
eBIZ Consulting s. r. o.
47151528
182,00 EUR
21.03.2022
Predmet: ebiz- programovanie faktur
510220004
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.03.2022
Predmet: prístup na eBIZ 1/2022
510220047
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.03.2022
Predmet: prístup na eBIZ 2/2022
510220107
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.03.2022
Predmet: prístup na eBIZ 3/2022
510220175
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: prístup na eBIZ 4/2022
510220267
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: prístup na eBIZ 5/2022
510220363
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: prístup na eBIZ 6/2022
510220511
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
22.07.2022
Predmet: prístup na eBIZ 7/2022
510220697
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
23.09.2022
Predmet: prístup na eBIZ 9/2022
510220755
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prístup na eBIZ 10/2022
510220859
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prístup na eBIZ 11/2022
510220990
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prístup na eBIZ 12/2022
510230210
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 04/2023
510230136
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 03/2023
510230056
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 02/2023
510230002
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 01/2023
510230304
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 05/2023
510230510
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Úprava systému eBiz
510230509
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 07/2023
510230429
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 06/2023
510230592
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 08/2023
510230774
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 10/2023
510230675
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 09/2023
O/440/2023
objednávka
eBIZ Consulting s. r. o.
47151528
300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: ebiz 09-10/2023
510231033
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 12/2023
510230885
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 11/2023
510240215
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 04/2024
510240135
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 03/2024
510240056
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 02/2024
510240002
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 01/2024
510240418
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 06/2024
510240323
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 05/2024
510240734
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
600,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 09/2024 - 12/2024
510240594
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 08/2024
510240533
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Softvérový paušal e-Biz 07/2024
O/784/2024
objednávka
eBIZ Consulting s. r. o.
47151528
2 720,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Úprava a nové funkcie aplik8cie eBIZ
240100033
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 720,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Úpravy a zlepšenie aplikácie eProcurment
510250009
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
1 800,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El. nástroje pre el. komun. a el. aukcie 1/2025 - 12/2025
510200517
faktúra
Známa firma
47160829
820,00 EUR
25.01.2021
Predmet: vlajka vstup
189/20
objednávka
Známa firma
47160829
830,00 EUR
25.01.2021
Predmet: 2 ks vlajok
199/20
objednávka
Známa firma
47160829
1 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projekt vstupných priestorov PP, MP
212/70
objednávka
Známa firma
47160829
720,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dodávka 4 ks stoličiek F JALLBERGET
O/487/2021
objednávka
Známa firma s.r.o.
47160829
405,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Stojany do výstaných 2. p. MP - pozor schod
510211010
faktúra
Známa firma
47160829
405,00 EUR
17.01.2022
Predmet: 2ks kovové stojany
862018
objednávka
Bálik s.r.o.
47190795
300,00 EUR
14.12.2018
Predmet: grafický návrh skladačky GMB