organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/699/2024
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 799,22 EUR
15.12.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/700/2024
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 194,21 EUR
15.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510241025
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 799,22 EUR
27.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
510241024
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 194,21 EUR
27.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240903
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
483,62 EUR
27.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
510240830
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
248,41 EUR
27.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
O/66/2025
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
360,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kancelárske potreby
510250084
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
359,86 EUR
19.03.2025
Predmet: Kancelárske potreby
O/613/2024
objednávka
Alžbeta Lišková
51034051
260,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/668/2024
objednávka
Alžbeta Lišková
51034051
2 200,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
O/780/2024
objednávka
Alžbeta Lišková
51034051
88,13 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
510241114
faktúra
Mgr.art Alžbeta Lišková
51034051
88,13 EUR
27.12.2024
Predmet: Úprava sádrokart. stien k výstave J. Schubert
510241034
faktúra
Mgr.art Alžbeta Lišková
51034051
2 200,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Práca s materiálom - potiahnutie stien, soklov J. Schubert
510240874
faktúra
Mgr.art Alžbeta Lišková
51034051
260,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Lightbox - výstavný priestor PP
O/127/2025
objednávka
Alžbeta Lišková
51034051
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy /výstava NEVER GROUND
510250152
faktúra
Mgr.art Alžbeta Lišková
51034051
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výroba tirážného textu a inštalácia textu NG
510210505
faktúra
Senzačne s.r.o.
51038617
27,39 EUR
22.10.2021
Predmet: teleskop.ometáky 2ks
O/253/2021
objednávka
Senzačne s.r.o.
51038617
28,99 EUR
28.10.2021
Predmet: Metla rohová polohovate?ná + teleskop. násada 4m/ometak
100230067
faktúra
ART OF SLOVAKIA, o.z.
51057921
360,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o prnájme Priestorov č. 08/2023/16
510180100
faktúra
Sebastián Komáček GUTENART
51067501
1 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zhotov. 3 ks debien na ulož.a transp. diela Ulička
510180205
faktúra
Sebastián Komáček GUTENART
51067501
1 580,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zhotov. 4 ks debien na ulož.a transp. diel
262018
objednávka
Sebastian Komáček, Gutenart
51067501
10 000,00 EUR
14.12.2018
Predmet: zhotovenie 3 ks bedien na transport výtvarného diela
632018
objednávka
Sebastian Komáček, Gutenart
51067501
1 580,00 EUR
14.12.2018
Predmet: zhotovenie štyroch debien na uloženie a transport diel
O/122/2023
objednávka
Ľuboš Kotlár
51075903
50,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Honorár pre autora - Prednáška GMB: Jindřich Chalupecký z perspektívy súčasných umelkýň a umelcov
510230140
faktúra
Mgr. art. Ľuboš Kotlár
51075903
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kur.výklad J.Chalupecký 8.3.23
510210293
faktúra
Ivan Kučera - Ivory
51094568
220,00 EUR
16.08.2021
Predmet: konc."Ivana Mer" k E.Gwerk
12/21
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: výroba stolíkov a šuplíkových skriniek pre vrátnikov
16/2021
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
700,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výroba nábytku a lakovanie
510210123
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
700,00 EUR
09.07.2021
Predmet: kompon. pre recepcie a lakov.
510210385
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
500,00 EUR
16.08.2021
Predmet: výrob.stol.,skriniek vrátnica MP
O/330/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
O/358/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: materiálové náklady Gisela Weyde
O/359/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
320,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Gisela Weyde
O/409/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
3 500,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Prekrytie elektroinštalácie na vrátnici MP
O/455/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
109,20 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Gisela Weyde
510220359
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
320,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220360
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220416
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
510220433
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
109,20 EUR
22.07.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
O/265/2023
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
900,00 EUR
30.05.2023
Predmet: recepcie opravy
O/277/2023
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
1 100,00 EUR
30.05.2023
Predmet: inštalačné práce k výstave Pozrí Prešporok!
510230319
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
900,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Garniže, 20ks zámkov, inštalácia v MP, PP
510230274
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
1 100,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Inštalačné služby - Pozri Prešporok!
510180003
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
10.04.2018
Predmet: prop.služby Artplan 1-6/2018
872018
objednávka
IMHO
51102111
50,00 EUR
14.12.2018
Predmet: reklamné a propagačné služby v mape bratislavských galerií
510180252
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: prop.služby Artplan 7-12/2018
510190046
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: propag.služ. -Artplan 1-6/2019
32/2019
objednávka
IMHO
51102111
100,00 EUR
16.04.2019
Predmet: reklamné a propagačné služby
510190240
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
08.10.2019
Predmet: reklama / Artplan 2019/7-12
510200022
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
03.04.2020
Predmet: rekl.mapa gal.
510211007
faktúra
IMHO
51102111
25,00 EUR
17.01.2022
Predmet: propagácia v Artplan 10-12/2021
O/709/2021
objednávka
IMHO
51102111
25,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Propagácia programu GMB v mape Artplan
510221008
faktúra
Mooz s.r.o.
51107961
2 880,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Fotog.+licencie Umenie vo VP BA
510221031
faktúra
Mooz s.r.o.
51107961
2 880,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyhotov.fotog.2-2.práva Umenie mesta VP BA
O/891/2022
objednávka
Mooz s. r. o.
51107961
2 880,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo - Mooz s.r.o. (Matej Hakár) - dopracovanie fotografii diel vo verejnom priestore
O/905/2022
objednávka
Mooz s. r. o.
51107961
2 880,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Vytvorenie diela - Mooz s.r.o. (Matej Hakár) - dodanie fotografií diel vo verejnom priestore
510210939
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
12,70 EUR
17.01.2022
Predmet: rukavice vinyl
O/668/2021
objednávka
EXACT Invest s. r. o.
51119838
12,70 EUR
19.01.2022
Predmet: Darček od GMB
510210974
faktúra
a syn, s.r.o.
51190125
273,00 EUR
17.01.2022
Predmet: jaz.korektúra - "Deň" na web - Krehký archív
O/642/2021
objednávka
a syn, s. r. o.
51190125
273,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka korektúry textov v sloven?ine knihy De?" a na web k projektu Krehký archív"
100220003
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na sprievodné programi k výstave J. Bartoša
100240006
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
1 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na realizáciu sprievodných programov: Videoprojekcia a diskusia Katrína Csányiová a Workshop Zilia Quans
100240057
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na honorár rakúskeho spolukurátora pripravovanej výstavy Grey Gold / Touching, ktorú v GMB uvedieme v decembri 2025.
510230981
faktúra
Orodian s.r.o.
51281112
65,81 EUR
30.12.2023
Predmet: Neodýmový magnety - výstava SETE+SETE
O/810/2023
objednávka
Orodian s. r. o.
51281112
65,81 EUR
31.12.2023
Predmet: technický materiál pre výrobu výstavy SETE + SETE
O/587/2021
objednávka
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
84,48 EUR
19.01.2022
Predmet: Chemikálie na fumigáciu zb. predmetov
510230995
faktúra
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
198,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Chemikálie na reštaurovanie
O/750/2023
objednávka
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
198,00 EUR
31.12.2023
Predmet: reštaurovanie
O/632/2024
objednávka
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
86,70 EUR
15.12.2024
Predmet: Chemikálie
510240909
faktúra
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
86,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Reštauratorský materiál
510210583
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
386,75 EUR
22.10.2021
Predmet: koberce 5ks
O/310/2021
objednávka
DAVS s.r.o.
51328551
386,75 EUR
28.10.2021
Predmet: podlahový koberec
100220019
faktúra
Obč. združenie "Umenie v praxi" pri ZUŠ E.Suchoňa
51418002
175,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 08/2022/02
510240350
faktúra
Mgr. art. Samuel Antol
51424875
320,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Digit. služby - aplikácia - Soch. laborat.
510190449
faktúra
RecreArs s.r.o.
51438771
300,00 EUR
30.12.2019
Predmet: titulkovanie dokumentov/Krén
510231050
faktúra
Petra Rjabininová
51465060
600,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Dig. služby - ateliér - Umenie mesta MP
O/790/2023
objednávka
Petra Rjabininová
51465060
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Digitálne služby
510240362
faktúra
Petra Rjabininová
51465060
480,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Digit. služby - admin prístup, aplikácia - Soch. laborat.
510240345
faktúra
Petra Rjabininová
51465060
1 240,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Digit. služby - aplikácia - Soch. laborat.
O/237/2024
objednávka
Petra Rjabininová
51465060
1 240,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Tvorba digitálnej aplikácie do edukačnej výstavy Sochárske laboratórium (Ateliér MP projekt)