obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3354232064
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 477,62 EUR
10.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3354232274
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 352,69 EUR
13.09.2023
Predmet: Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
3354232632
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 342,93 EUR
16.10.2023
Predmet: Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
3354233294
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 249,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
č.3
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011243
3354233493
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 096,68 EUR
18.01.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
3354240125
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 296,07 EUR
14.02.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
18/2024
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
260,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Nádoba na odpad 1100L
19/2024
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: 3 ks 1100L žlté zberné nádoby na odpad
3354240493
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 069,42 EUR
26.03.2024
Predmet: Komunálny odpad zber 2.2. a 16.2.
3354240582
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 284,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Plastová nádoba žltá 1100l -3ks, čierna 1100l
3354240796
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 264,67 EUR
12.04.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu komunálny odpad
3354240790
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 098,73 EUR
12.04.2024
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu - jarné upratovanie
3354241057
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 536,20 EUR
16.05.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunálny odpad 04/2024
3354241184
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 439,07 EUR
04.06.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunál 10.5. a 24.5.2024
3354241498
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 656,36 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
3354241746
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 618,59 EUR
08.08.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
3354242174
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
4 095,17 EUR
06.09.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunálny odpad
3354242487
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 872,93 EUR
15.10.2024
Predmet: Zneškodnenie materiálu - komunálny odpad 13.9.,27.9.2024
3354242815
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
5 168,90 EUR
27.11.2024
Predmet: Komunálny odpad a veľkoobjemové kontajneri
3354243109
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 994,17 EUR
13.12.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
4
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Dodatok č.4
Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011243
3354243424
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 356,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Zneškodnenie odpadu zmesového komunálneho odpadu
7/2025
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Nádoby na komunálny odpad 120L,240L
3354250186
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 389,62 EUR
12.02.2025
Predmet: Komunálny odpad 3.1.,17.1.,31.1.2025
3354250459
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 079,56 EUR
13.03.2025
Predmet: Komunálny odpad 14.2.,28.2.2025
3354250519
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
725,70 EUR
25.03.2025
Predmet: Nádoby na odpad 120L,240L
3354250718
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 253,31 EUR
25.04.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
3354251025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 374,67 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu apríl 2025
3354251025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 374,67 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu apríl 2025
3354251026
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 046,41 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie veľkoobjemového odpadu
201903467
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Výroba webového sídla
1242019
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
201903984
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce na obdobie od 1.5.2019-30.4.2020
42714
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
201905092
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.07.2019
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok obdobie 23.06.2020-22.06.2021
201905506
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
CID:122410000
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
590,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
20204070
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2020-30.4.2021
20204427
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
708,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Integrácia na NASES,aktivácia a nastavenie Konektoru
20204726
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru - rok
20206872
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
78,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Grafické práce - úprava stránky
202103866
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2021-30.4.2022
202104470
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
202204117
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
1.5.2022-30.4.2023
202205164
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
691,20 EUR
12.07.2022
Predmet: Aktualizácia CSS štýlu a grafických nastavení
202205232
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2022
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok - rok
202208854
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Špecializovaný seminár pre samosprávy.
12/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál - školenie pre prácu v softvéri pre tvorbu webu
202303803
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
202304473
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Správa a prevádzka služieb konektoru - WEBY GROUP
202304986
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
17.07.2023
Predmet: Platba za doménu tekovskabreznica.sk na obdobie 23.06.2023-22.06.2024
202305828
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál obec
31/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
11.08.2023
Predmet: grafika, aktualizácia CSS, nastavenie RWD
47/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Jednodňová konferencia :"Najnovšie trendy digitalizácie a bezpečnosti v samospráve"
202307643
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odborná konferencia
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
202402077
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vstupenka na špecializované školenie
38/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
202403436
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
202403664
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla 01.05.2024 - 30.04.2025
202404414
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Prevádzka služby konektoru 01.06.2024 - 31.05.2024
202404958
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.07.2024
Predmet: Doména - ročný prevádzkový poplatok 23.6.2024 -22.6.2025
202503739
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
472,32 EUR
15.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie služby webového sídla obce - ročný poplatok
16/2018
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
20170007
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
125,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zimná údržba 2/2017
20210082
faktúra
CNM, s.r.o.
36055671
72,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Servis audiovrátnika na bytovom dome Tekovská Breznica s.č. 352
31/2020
objednávka
Energy systems group, s.r.o.
36056774
08.09.2020
Predmet: Účelový energetický audit na budovy Základnej školy s materskou školou Tekovská Breznica a budova obecného úradu Tekovská Breznica
20E00010
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 400,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu " Rekonštrukcia kúrenia v Základnej škole s materskou školou v obce Tekovská Breznica"
2000009
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 160,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu"Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu "
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
92/2016
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
40/2017
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
22.06.2017
Predmet: Revízia plynových kotlov v bytovom dome 11 b.j., oprava zapaľovania kotla v jednom byte.
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
10200203
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
501,60 EUR
23.06.2020
Predmet: Servisné kontroly kotlov B1