obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20E00010
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 400,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu " Rekonštrukcia kúrenia v Základnej škole s materskou školou v obce Tekovská Breznica"
2000009
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 160,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu"Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu "
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
92/2016
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
40/2017
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
22.06.2017
Predmet: Revízia plynových kotlov v bytovom dome 11 b.j., oprava zapaľovania kotla v jednom byte.
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
10200203
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
501,60 EUR
23.06.2020
Predmet: Servisné kontroly kotlov B1
21/2020
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
23.06.2020
Predmet: Revízia kotlov B1
10200454
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
110,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Výmena elektród B1
22162
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
188,76 EUR
22.04.2022
Predmet: Oprava kotla byt č.2 a byt č. 11
23153
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
841,20 EUR
26.05.2023
Predmet: Servis plynových kotlov bytový dom č. 895
42/2023
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
2 500,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Výmena plynového kotla v bytovom dome č.895
23301
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
2 499,60 EUR
16.10.2023
Predmet: Výmena plynového kotla - bytovka - fond opráv
24131
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
129,36 EUR
24.04.2024
Predmet: Oprava plynového kotla 895/5 Budinská
24253
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
646,80 EUR
30.07.2024
Predmet: Kontrola plynových kotlov BD 895
20/2025
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
79,95 EUR
25.03.2025
Predmet: Oprava kotla v BD 895 číslo bytu 5
25078
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
79,95 EUR
25.03.2025
Predmet: Oprava kotla BD 895 číslo bytu 5
25125
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
142,68 EUR
15.05.2025
Predmet: Výmena termostatických hlavíc byt BD 895
52/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy a materiál
160071
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy,obuv,materiál
160081
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
71/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
160107
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
78/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
84/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
240110
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
650,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Hojdačka z agátového dreva Pastierska koliba
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových
zariadení v objektoch OÚ a DS
57/2017
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
30/2021
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
02.09.2021
Predmet: Revízie bleskozvodov
170/21
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
320,47 EUR
30.09.2021
Predmet: Revízia bleskozvodových zariadení
35/2020
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
27.10.2020
Predmet: Prenosné WC na akciu testovania občanov
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
13/2023
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
14.08.2023
Predmet: WC - "Varenie gulášu"
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
64/2024
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Mobilné WC 2ks, na obecnú akciu 3.8.2024
1124308661
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné WC
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
48/2017
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
17145
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
213,75 EUR
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
30/2019
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
04.07.2019
Predmet: Tlakové reproduktory T51 OF na vonkajšie ozvučenie obce
19150
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
255,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
4/2021
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
19.01.2021
Predmet: Tlakový reproduktor 3 ks a sada 3 ks mikrofón
21004
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
184,60 EUR
19.01.2021
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 3 ks a sada mikrofón
ZD12/12 202001240003001
zmluva
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Výkon zdravotného dohľadu- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
1200111
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu/obhliadka, posúdenie rizík, vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie/ na obdobie od 24.1.2020 - 23.1.2021
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA
Náplň DIN 13157
1200322
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
57,55 EUR
10.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHT A
Náplň DIN 13157
1210084
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výkon zdravotného dohľadu na obdobie od 24.1.2021-23.1.2022
1220070
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby spojené s výkonov zdravotného dohľadu na obdobie od 24.1.2022-23.1.2023
ZD12/122020014240003001
oznam
MG PZS, s.r.o.
36297143
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy:
Výkon zdravotného dohľadu- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
VFA20230756
faktúra
HYDROUS s.r.o.
36320552
276,00 EUR
11.05.2023
Predmet: VAPO - Tesniaci vak neprietočný - čistička odpadových vôd
520230218
faktúra
RE.AD. s. r. o.
36327280
252,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Faktúra za plechové pracovné skrine
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
059/2221u
faktúra
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska
strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti
16/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Stravné lístky
3032405533
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 967,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Stravné lístky DOXX
3032409719
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
20.11.2023
Predmet: Darčekové poukážky pre občanov
3032412863
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
952,40 EUR
22.12.2023
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3024901633
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Stravné lístky
3024905853
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
2 960,80 EUR
26.03.2024
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3024908764
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
808,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčekové poukážky
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
9160541872
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
2,20 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
9224022348
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
323,74 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky
9224022347
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-76,82 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky.
9224022346
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-99,41 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky.