obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
24VF00044
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
60,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie, pripojenie k PC
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00518
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
99,41 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00745
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
88,06 EUR
03.04.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF01032
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
94,84 EUR
09.05.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
2542807
faktúra
Lindström, s.r.o.
44 392 010
57,65 EUR
09.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží obecný úrad
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
24VF01312
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
134,87 EUR
04.06.2024
Predmet: Poplatok za prenájom služby - multifunkčné zariadenie
24VF01573
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
45,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kancelársky papier
24VF01634
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
136,01 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF019129
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
168,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF02216
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
68,45 EUR
04.09.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby
24VF02519
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
91,39 EUR
01.10.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - mulitfukčné zariadenie
24VF02830
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
75,73 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatok za nájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF03156
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
98,76 EUR
27.11.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF03476
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
157,72 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF00017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
71,34 EUR
22.01.2025
Predmet: Papier kancelársky
2/2025
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
71,34 EUR
27.01.2025
Predmet: Kancelársky papier na letáky
25VF00094
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
88,01 EUR
10.02.2025
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
25VF00379
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
81,82 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF00682
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
102,97 EUR
07.04.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF01310
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
105,77 EUR
29.05.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
16012
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
11/2016
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
63/2017
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
17037
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentu : Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
6/2024
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle vyhl.č.55/2004 Z.z.
24001
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle Vyhl.c.55/2004 Z.z.
252022
faktúra
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
450,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Občerstvenie a prenájom priestorov, akcia "Mikuláš".
06/2025
zmluva
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
1 600,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
201601340
faktúra
belbro s.r.o.
44408081
91,19 EUR
15.11.2016
Predmet: Olej - Madit OTHP32, Madit PP90
37/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Kreslo FLIN čierne
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
21/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stôl Baylor biely - OÚ
SPF24409383
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stol Baylor, priemer 800, biely - OÚ
22/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
11.03.2024
Predmet: 4 ks konferenčná stolička - kancelária starostu
25/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče
SPF24410803
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
26.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče - OÚ
SPF24415159
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Konferenčná stolička 1 +1 zadarmo
SPF24434843
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
288,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Lavica do čakárne 4miestna
4467511016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zemný plyn
4490461900
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Zemný plyn.
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
07.12.2022
Predmet: zemný plyn
4295026987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-142,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Zemný plyn.
Opravná faktúra za fakturačné obdobie:
01.01.2021 - 31.12.2021
4430761815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,10 EUR
07.02.2023
Predmet: Zemný plyn01.02.-28.2.2023
4414743945
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
13.03.2023
Predmet: Zemný plyn 3/2023
4234049684
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,90 EUR
22.03.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k ukončeniu odberu plynu OU
4440607181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Zemný plyn - Kultúrny dom 5/2023
4451370502
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.06.2023
Predmet: Zemný plyn
4445176421
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
4447270311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
04.08.2023
Predmet: Zemny plyn
4484282893
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.09.2023
Predmet: Zemný plyn
4464913973
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemný plyn 01.10. - 31.10.2023
4414789752
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.11.2023
Predmet: Zemný plyn - priestory TB 569
4480840236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Zemný plyn - odberné miesto TB 569, 12/2023
4280066829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
20,78 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2023 - 31.12.2023
DF2024/32
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
02.02.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
4490541909
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,19 EUR
04.03.2024
Predmet: Zemný plyn - KD
4454993795
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Zemný plyn - KD
4447367105
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
09.05.2024
Predmet: Zemný plyn KD Brudam
4447377561
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudan
4451462751
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
4464952514
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
08.08.2024
Predmet: Zemný plyn 1.8.2024 - 31.8.2024
4484382514
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
06.09.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
4455025250
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
14.10.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
4420755015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
11.11.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
4457503412
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
09.12.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
25042017
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
44485441
320,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva č. 25042017
501607
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC 20 l
47/2016
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC
501710
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
450,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Rekonštrukcia obecných priestorov
501733
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
270,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Údržba obecnej komunikácie- odhŕňanie snehu
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
1/2019
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
04.01.2019
Predmet: Zimná údržba a posyp komunikácií 2018,2019
1900001
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
1 155,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom, posýpanie komunikácií traktorom