obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
356/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
36,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Konzultačné činnosti k projektovému zámeru ,,Rekonštrukcia stavby evanjelickej fary "
52/2025
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
1 000,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Spracovanie a doplnenie ŽoNPF- návštevnícke centrum gotickej cesty v Rimavskej Bani
67/16
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
415731
70,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za príspevok na požiarnu ochranu na rok 2016
6717
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
415731
80,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2017
46/2019
faktúra
Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA
41676670
45,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Účasť na seminári - práca matrikára
312/2022
faktúra
Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA
41676670
50,00 EUR
10.01.2023
Predmet: účasť na seminári
19/2020
objednávka
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zhotovenie a montáž šatníkových skríň pre členov DHZO
85/2020
faktúra
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Materiál a technické vybavenie hasičskej zbrojnice
28/2024
objednávka
Viera Vrábeľová - AUTOPROFI
41743181
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO DAILY - DHZO Rimavská Baňa
208/2024
faktúra
Viera Vrábeľová AUTOPROFI
41743181
250,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO DAILY
16VF01697
faktúra
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
41827449
132,80 EUR
12.07.2016
Predmet: Prúdnice a tesnenia pre DHZO
16VF02472
faktúra
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
41827449
1 174,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zásahové obleky DHZO
245/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku
17/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
32/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
71,50 EUR
27.06.2016
Predmet: Servis hasičských prístrojov a hydrantov, TPO
60/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Služby TPO za 4-6-/2016
74/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby TPO za 7-9/ 2016
1122016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Služby TPO za 10-12/2016
222017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
212017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
229,50 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
132/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Služby technika požiarnej ochrany za 4-6/2017
215/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov 7-9/2017
293/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Služby TPO 10-12/2017
88/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
50,20 EUR
03.05.2018
Predmet: servis hasiacich prístrojov
190/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
306/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis hasiacich prístrojov
80/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Služby TPO za 1-3/2019
89/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
59,65 EUR
14.05.2019
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
178/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Služby TPO za 4-6/2019
325/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Služby TPO za 7-12/2019
107/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
64,50 EUR
14.05.2020
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
108/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Služby TPO za 1-3/2020
217/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Služby TPO za 4 - 6/2020
292/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Služby TPO za 7-12/2020
79/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
86,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
80/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Služby TPO za 1-3/2021
129/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
219/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov 7-9/2021
274/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Služby TPO za 10-12/2021
Dodatok č. 1
zmluva
Roman Dúžik
41931793
300,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb servisu, predaja hasiacich prístrojov, kontroly a predaja náhradných dielov hydrantov z r. 2011. (Zmluva č. 9/2022)
85/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
75,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 1-3/2022
86/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
190,50 EUR
09.05.2022
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
209/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
75,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Služby TPO 4-6/2022
308/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Služby TPO 7-12/2022
130/2023
faktúra
Roman Dúžik
41931793
72,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
237/2023
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Služby TPO za 1-6/2023
114/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
291/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 1-6/2024
337/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 7-12/2024
121/2025
faktúra
Roman Dúžik
41931793
112,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
164/2025
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov 1-6/2025
37/2018
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj
42009928
150,00 EUR
14.03.2018
Predmet: vystúpenie DFS Hájik
135/2023
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ
42009928
200,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Vystúpenie DFS Hájiček a Hájik
27/2017
zmluva
artRIS občianske združenie
42011311
70,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vystúpenie umeleckého zoskupenia MYSTIC CHOIR na akcii "Úcta k starším"
237/2017
faktúra
artRIS občianske združenie
42011311
70,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Vystúpenie Mistic Choir
10/2019
zmluva
HUMANA People to People Slovakia o.z.
42065534
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi - bezodplatné umiestnenie 3 kontajnerov na verejných priestranstvách obce.
1/2021
výpoveď
HUMANA People to People Slovakia o.z.
42065534
06.05.2021
22/2023
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb v zmysle Zákona č. 272/2016 Z. z..
23/2023
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Vyhotovenie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.
209/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
07.08.2024
Predmet: MONET +ProID +Q Client
3210169
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
30,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Kniha - Prípad hodný osobitného zreteľa - prevody majetku obcí
022016886
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
04.08.2016
Predmet: ročný Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
185/2017
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
178/2018
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
06.08.2018
Predmet: internetový prístup
196/2020
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Internetový prístup k portálu isamospráva.sk
203/2021
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
17.01.2022
Predmet: single licencia na 1 rok
15/2023
objednávka
Alan Krajčír - plán B
42176981
10 000,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Projektová dokumentácia riešenia interiéru "Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Rimavskej Bani"
205/2023
faktúra
Alan Krajčír - plán B
42176981
2 900,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zálohová platba za projekt interiéru " Návštevnícke centrum Rimavská Baňa"
327/2023
faktúra
Alan Krajčír - plán B
42176981
7 100,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Projekt interiéru - návštevnícke centrum Rimavská Baňa
1/2018
zmluva
Divadlo Štefana Kvietika - občianske združenie
42189195
400,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Vystúpenie divadelného predstavenia "Halúzka moja" v Kultúrnom dome v Rimavská Baňa, dňa 3.3.2018 na akciu 90. výročia obecnej radnice.
63/2021
zmluva
Gemerské grúne o.z.
42196493
660,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Peňažný dar na spolufinancovanie projektu ,,Obnovenie bojiska SNP - I. Etapa".
245/2024
faktúra
Gemerské grúne o.z.
42196493
2 000,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Zabezpečenie akustických efektov
294/2024
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Umiestnenie túlavých psov
291/2022
faktúra
Skryté Poklady Slovenska občianske združenie
42207631
163,00 EUR
06.12.2022
Predmet: nástenný kalendár 2023
1560002412
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
17,38 EUR
26.04.2016
Predmet: Matričné tlačivá
13/2018
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
30.05.2018
Predmet: matričné dokumenty osvedčovacie knihy
119/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,19 EUR
10.07.2018
Predmet: matričné doklady
28/2019
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,30 EUR
22.07.2019
Predmet: Formuláre a matričné doklady
- rodný list
- úmrtný list
- žiadosť o uzavretie manželstva
235/2019
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
10.10.2019
Predmet: Matričné tlačivá
16/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Matričné doklady