obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
261/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
22.11.2022
Predmet: ročný poplatok za prístup do mapového portálu
22/2023
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 548,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Ortofotomapa - dron, IS telekom, Pôdne bloky - 2023
238/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 068,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Ortofotomapa intravilánu obce
239/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva IS telekom
240/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva pôdne bloky 2023
284/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
288/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 10/2024 - 09/2025
52/2019
objednávka
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Stoličky
321/2019
faktúra
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Stoličky - Komunitné centrum
23/2021
objednávka
Sportisimo SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
22.06.2021
Predmet: Termo prádlo 10x /DHZO/
124/2021
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
26.07.2021
Predmet: Termoprádlo - DHZO
187/2019
faktúra
KoleR Service,spol.s.r.o.
44180675
138,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Pur pena a montážny materiál
41/2020
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
25.08.2020
Predmet: Stojan na dezinfekciu, dezinfekcia
197/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
50,04 EUR
21.09.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok
198/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
21.09.2020
Predmet: Voľne stojaci dávkovač na dezinfekciu
49/2020
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
48,30 EUR
05.10.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok 80% Extra 10 L
291/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,30 EUR
28.12.2020
Predmet: Dezinfekt Forte 80%
193/2018
faktúra
Mi-Ka, s. r. o.
44204949
41,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farieb na šmýkačku.
3/2022
objednávka
PROART ateliér, s.r.o.
44248563
6 250,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rekonštrukcie stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani
120/2022
faktúra
PROART ateliér, s.r.o.
44248563
6 250,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia stavby evanjelickej fary v Rim.Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra
28/2017
objednávka
PROSURF, s.r.o.
44288956
1 800,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Projektová dokumentácia na detské ihrisko
2016080045
faktúra
ONE s.r.o.
44412223
21,60 EUR
22.08.2016
Predmet: Grafické práce
2016080022
faktúra
ONE s.r.o.
44412223
126,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Skladačka A3/A6 - na udalosť "Stretnutie rodákov"
16403127
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
408,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Nákup konferenčných stoličiek
16403696
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
40,80 EUR
23.03.2016
Predmet: Nákup pokladne
16414866
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
408,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Konferenčné stoličky 5 ks
9/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
664,80 EUR
06.06.2017
Predmet: Objednávka - Regály na šanóny s bočnými stenami na účely archivácie
17407546
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
664,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Archivačné regály
29/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
409,20 EUR
04.04.2019
Predmet: Rokovací stôl
24/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
391,20 EUR
21.06.2019
Predmet: Kancelárske kreslo Rombus 1+1
Kancelárska stolička Roy 1+1
153/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
391,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Kancelárske kreslo
Kancelárska stolička
46/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,96 EUR
21.11.2019
Predmet: Tabule na dvere
294/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,96 EUR
10.12.2019
Predmet: Piktogram - komunitné centrum
2/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
08.01.2020
Predmet: Zásobník na papier, rohož
8/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
20.01.2020
Predmet: Šatňová lavička, vešiak, vešiaková stena
38/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
03.03.2020
Predmet: Vybavenie komunitného centra
39/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
03.03.2020
Predmet: Vybavenie komunitného centra
18/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
23.03.2020
Predmet: Regál - archív obecný úrad
101/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
16.04.2020
Predmet: Regál archív základný
11/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
27.03.2023
Predmet: Kancelárske kreslo, stojanový vešiak
115/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
18.04.2023
Predmet: plastový zásobník na dokumenty, vešiak, kancelárska stolička
14/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
465,60 EUR
02.05.2023
Predmet: Plánovacia tabuľa, menovky na dvere, zásuvkový box
126/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
465,60 EUR
22.05.2023
Predmet: Zásuvka, magnety, tabuľa
37/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
234,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Jednostranný stojan na bicykle
260/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
234,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Stojan - Náučný chodník SNP
9/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
201,60 EUR
06.03.2024
Predmet: Odpadkové koše, zásobník na papierové utierky
63/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
172,80 EUR
20.03.2024
Predmet: Drevená cedulka, odpadkový kôš, stojan na vrecia
104/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
28,80 EUR
24.04.2024
Predmet: Zásobník na papierové utierky
18/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Regály na zakladače
119/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Regál
7/2018
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 374,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno".
108/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 374,00 EUR
29.05.2018
Predmet: stavebný dozor rekonštrukcia miestnej komunikácie
21/2018
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre projekt "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice".
253/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
4/2019
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
3 360,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Stavebný dozor pre projekt "Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
209/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Činnosť stavebného dozoru stavby: Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa
305/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
2 160,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Stavebný dozor - Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa
17/2020
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
2 202,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa".
8/2021
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia Materskej školy
75/2021
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 002,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Stavebný dozor ,, Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
162016
faktúra
Ing. Eva Brázdová
44438095
70,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Rozpočet a výkaz výmer na projektovú dokumentáciu "Návrh rekonštrukcie mostíkov cez potok Repno"
68b003757
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
406,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávka na savice pre DHZ
74fc03718
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
728,22 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávka na Pracovnú rovnošatu UBO pre DHZO
1020170202
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
732,22 EUR
15.02.2017
Predmet: Odevy a potreby pre DHZO
1020170240
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
431,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Sada požiarnych hadíc - DHZO
1020170703
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 551,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Hasičské potreby - DHZO
15/2017
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
221,80 EUR
04.07.2017
Predmet: Altánok - stan nožnicový
1020171606
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
233,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Altánok - nožnicový stan
4/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Reprezentačný oblek predsedu DHZ
24/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.03.2018
Predmet: pracovné oblečenie členom DHZ
10/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
30.05.2018
Predmet: odev a náradie DHZ
116/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 312,04 EUR
04.06.2018
Predmet: odev a náradie pre DHZ
118/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
189,52 EUR
04.06.2018
Predmet: náradie DHZ
11/2019
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 414,26 EUR
24.04.2019
Predmet: Vybavenie pre DHZO Rimavská Baňa
94/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 419,26 EUR
14.05.2019
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
301/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
159,42 EUR
10.01.2020
Predmet: Pracovné odevy - DHZO
17/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
23.03.2020
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
23/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia
100/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
16.04.2020
Predmet: Vybavenie DHZO
103/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekcia