obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4012
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2017
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
560,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Rozšírenie softvérového produktu mOBEC verzia 2.2.
259/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
560,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Digitalizácia IS (vodovod, elektrika, plynovod) + zapracovanie do mapového portálu obce
283/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok Mapového portálu obce
186/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
10.08.2018
Predmet: digitálne spracovanie údajov LPIS
18/2018
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: digitálne mapy
277/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Aktualizačný poplatok za mapový portál obce
30/2018
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb: Katastrálny operát
8/2019
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
822,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zameranie hrobov, tvorba mapy cintorína.
Implementácia dát, nastavenie.
5/2019
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb vzťahujúcich na činnosť spracúvania osobných údajov evidencie: Virtuálny cintorín.
140/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
821,40 EUR
21.06.2019
Predmet: Digitálny pasport cintorína
272/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za mapový portál
253/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Aktualizačný poplatok
151/2022
faktúra
Eurodetektor Slovakia, s.r.o.
45330646
390,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Francúzska palacinka s náplňou - Juniáles
236/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
55,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Mikrofón - KOMO 748
327/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
67,40 EUR
19.02.2020
Predmet: Mikrofón - miestny rozhlas
175/2022
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
10,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Vzdialená technická podpora
96/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
28,80 EUR
12.04.2023
Predmet: inštalácia aplikácie VM FLORIAN do pc
1613054
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
27.07.2016
Predmet: FA za umývanie vozidiel
1613083
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
20,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Umývanie vozidiel DHZO
1613110
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,50 EUR
03.02.2017
Predmet: Umývanie vozidiel
251/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
18,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Umývanie vozidiel IVECO Daily
296/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
05.02.2018
Predmet: umývanie vozidla DHZ
111/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
13,50 EUR
29.05.2018
Predmet: umývanie vozidla DHZ
256/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
02.11.2018
Predmet: umývanie vozidiel IVECO
170/2019
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
17,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
25/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
305/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Umývanie vozidlo - IVECO
205/2021
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
49,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Umývanie vozidiel-kľúč
84/2023
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
58,00 EUR
28.03.2023
Predmet: služby umývačky motorových vozidiel
152/2018
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
68,28 EUR
06.08.2018
Predmet: knihy predškolákov
41/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
10.10.2024
Predmet: Knihy / knižnica/
312/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
03.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
52/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
11.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
347/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
28.01.2025
Predmet: Knihy
9/2025
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
556,96 EUR
12.02.2025
Predmet: Knihy /knižnica/
62/2025
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
556,96 EUR
12.03.2025
Predmet: Knihy - /knižnica/
32/2024
objednávka
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Výčapné chladiace zariadenie
221/2024
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Čapovacie zariadenie
616029
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Príprava následnej monitorovacej správy
617009
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
03.02.2017
Predmet: príprava Následnej monitorovacej správy č.3
260/2017
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: príprava Následnej monitorovacej správy č. 4 projektu pre OP ROP 4.1 Regenerácia sídiel
8/2019
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Príprava monitorovacej správy č. 5
20160011
faktúra
Katarína Kantorová
45556946
200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Reklamné a marketingové služby na akciu Boje na hrbe 2016
4170100012
faktúra
MURKA, s.r.o.
45582556
78,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Nabíjačka na vysielačky pre DHZO
34/2021
objednávka
Ing. Iveta Olbertová ILED
45665478
133,90 EUR
18.08.2021
Predmet: Inteligentná rýchlonabíjačka, batérie panasonic - DHZO
169/2021
faktúra
Ing. Iveta Olbertová ILED
45665478
133,90 EUR
28.09.2021
Predmet: Univerzálna nabíjačka - DHZO
156/2018
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
85,00 EUR
06.08.2018
Predmet: brašna prvej pomoci
31/2019
objednávka
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
26.07.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
182/2019
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
05.09.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
20160256
faktúra
EDU-LAND s.r.o.
45722081
130,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Kurz mzdového účtovníctva
57/2021
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
100,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Nadobudnutie výpočtovej techniky od Partnera DEUS do vlastníctva obce. Výpočtová technika aktuálne nachádzajúca sa v priestoroch obce - viď zoznam v P1.
23/2016
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
0,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM
30/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce
61/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce.
142/2019
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
45794243
68,93 EUR
01.07.2019
Predmet: Snem ZMOS 21.5.- 23.5.2019 ubytovanie s raňajkami
96/2025
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
45794243
200,40 EUR
15.04.2025
Predmet: Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2025
61/2024
faktúra
METRO Cash & carry SR s.r.o.
45952671
698,33 EUR
20.03.2024
Predmet: Pivný set
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
11/2016
faktúra
Július Sendrei
45 962 120
80,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Preprava osôb na Stretnutie rodákov 2016
0022
faktúra
Enersys s.r.o.
45987181
83,93 EUR
12.07.2016
Predmet: Revízna kontrola elektrocentrály
35/2017
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
56,69 EUR
10.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby UPSVaR CnTP §52a
231/2017
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
68,44 EUR
20.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby § 54
257/2017
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
56,69 EUR
11.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby - § 52a
40/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
59,70 EUR
14.03.2018
Predmet: kancelárske potreby
8/2018
zmluva
PAPERA s.r.o.
46082182
66,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Prenájom tlačiarne HP PW P77740dn s podstavcom.
147/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
100,26 EUR
06.08.2018
Predmet: poplatok za tlačiareň
173/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,00 EUR
06.08.2018
Predmet: poplatok za prenájom kopírovačky
196/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,57 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za tlačiareň v prenájme.
220/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,34 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
243/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,91 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
278/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,52 EUR
14.11.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
299/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
114,81 EUR
06.12.2018
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja
310/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
100,38 EUR
25.01.2019
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
30/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
135,52 EUR
04.04.2019
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
52/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
117,80 EUR
04.04.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 2/2019
76/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
117,13 EUR
10.04.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2019
99/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,53 EUR
14.05.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2019
132/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
144,02 EUR
21.06.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2019
160/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
19.07.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2019