obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4012
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2020
zmluva
Ekronn s.r.o.
46 615 946
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Poskytnutie služby výkonu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov "kuchynského odpadu".
21/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
55,92 EUR
08.04.2021
Predmet: Zber kuchynského odpadu 1/2021
71/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu
86/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Zber o odvoz kuchynského odpadu 4/2021
115/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu 6/2021
140/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Zber kuch.odpadu 06/2021
158/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Zber kuchynského odpadu 7/2021
190/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Zber kuch.odpadu 08/2021
47/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Zber kuch. odpadu 02/2021
235/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu 10/2021
280/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne mesiac 11/2021
212/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu mesiac 09/2021
295/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
25.01.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 12/2021
33/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 1/2022
50/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber kuch. odpadu 02/2022
81/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
25.04.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 3/2022
97/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 4/2022
133/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 5/2022
161/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 6/2022
188/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Odvoz odpadu 7/2022
222/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 8/2022
244/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 9/2022
273/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu paušálne 10/2022
307/2022
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
10.01.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 11/2022
2/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
24.01.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu paušálne 12/2022
39/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
36,00 EUR
14.02.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 1/2023
81/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
28.03.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 02/2023
110/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2023
133/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 04/2023
157/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
10.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 5/2023
180/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
20.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 6/2023
209/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
22.08.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 7/2023
229/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
19.09.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 08/2023
249/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
18.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 09/2023
304/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2023
338/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 11/2023
356/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz BRKO 12/2023
55/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
14.02.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 01/2024
71/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
20.03.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 02/2024
98/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
24.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2024
130/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
22.05.2024
Predmet: Odvoz odpadu
164/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz odpadu 5/2024
195/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
16.07.2024
Predmet: Odvoz odpadu 6/2024
220/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
26.08.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 7/2024
237/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
12.09.2024
Predmet: Odvoz odpadu 8/2024
265/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 9/2024
297/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
03.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2024
329/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 11/2024
352/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,30 EUR
28.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 12/2024
44/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 01/2025
82/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,45 EUR
17.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 02/2025
109/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2025
135/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 4/2025
00333
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
2 410,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup žacieho zariadenia na mulčovanie a vyhadzovanie pokosenej trávy
00334
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
4 990,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup záhradného traktoru
99/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
84,20 EUR
29.05.2018
Predmet: servis a údržba AVIE
175/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
92,33 EUR
06.08.2018
Predmet: oprava kosačky
219/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
32,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za tovar.
72/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
328,15 EUR
04.04.2019
Predmet: Stihl motorová píla + príslušenstvo
123/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
12,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Brúsenie a vyváženie noža
210/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
87,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Aku nožnice Classic Cut
241/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
541,09 EUR
10.10.2019
Predmet: Motorová kosačka - Husgvarna LC 356V
54/2019
objednávka
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Rotačná kefa R300 - series pre zametanie lístia, odpratávanie snehu, čistenie chodníkov a ciest.
306/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kartáč rotačný
36/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
31,55 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava Rider
153/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
224,62 EUR
01.07.2020
Predmet: Servis - rider
215/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
65,62 EUR
21.09.2020
Predmet: Výmena oleja - RIDER
18/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
161,32 EUR
08.04.2021
Predmet: Servis - Rider
176/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
67,22 EUR
28.09.2021
Predmet: Oprava + výmena oleja RIDER
263/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
293,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie servisu č.21TRA60 /oprava/ Rider
206/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
100,36 EUR
14.01.2022
Predmet: Fakturujeme Vám tovar podľa vašej objednávky.
Remeň na RIDER
88/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
136,59 EUR
09.05.2022
Predmet: Nôž 3ks, predfilter-molitan 1ks, oprava, doprava RSS - Rider
146/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
381,27 EUR
10.08.2022
Predmet: Oprava kosačky, filtre na Rider
179/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
74,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Oprava Rider
237/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
218,76 EUR
18.10.2022
Predmet: Servis a náhradné diely RIDER
293/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
86,70 EUR
13.12.2022
Predmet: brúsenie a vyváženie noža
328/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
68,00 EUR
17.01.2023
Predmet: opravy - RIDER
109/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
168,56 EUR
18.04.2023
Predmet: servis Rider - údržba
132/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
119,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Údržba, oprava Rider
158/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
389,48 EUR
10.07.2023
Predmet: Servis Rider