obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
136,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava Rider
199/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
294,04 EUR
17.07.2024
Predmet: Výmena oleja, filtra a remeňa Rider
229/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
584,56 EUR
12.09.2024
Predmet: Oprava a servis RIDER
91/2020
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
82,39 EUR
16.04.2020
Predmet: Radiator - obecný úrad
12/2018
zmluva
D-Set, s.r.o.
46706771
7 992,53 EUR
26.06.2018
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému v obci Rimavská Baňa
153/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
4 000,00 EUR
06.08.2018
Predmet: inštalácia a materiál kamerový systém
188/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
2 400,00 EUR
07.08.2018
Predmet: montáž kamerového systému
189/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 592,53 EUR
07.08.2018
Predmet: inštalácia kamerového systému spolu financovanie obec
244/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
575,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Inštalácia dátového úložiska
111/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
2 499,80 EUR
22.05.2019
Predmet: Dodanie a inštalácia kamerového systému
22/2019
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
423,20 EUR
05.06.2019
Predmet: Doinštalácia 1 ks kamery
144/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
417,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Dodanie materiálu a inštalácia
208/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
36,15 EUR
16.09.2019
Predmet: Akumulátor do zabezpečovacieho systému
109/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
176,76 EUR
24.04.2020
Predmet: Inštalácia IP video - vrátnika
130/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
171,50 EUR
03.06.2020
Predmet: Oprava vonkajšej kabeláže - obecný úrad
38/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
39,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Diagnostika a reset kamier
28/2021
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
691,70 EUR
16.07.2021
Predmet: Reinštalácia elektronického zabezpečovacieho systému s GSM oznamovaním/ovládaním v objekte obecného úradu v Rimavskej Bani
150/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
122,82 EUR
13.09.2021
Predmet: Servis kamier
151/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
684,78 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektronický zabezpečovací systém
40/2021
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
1 968,03 EUR
22.09.2021
Predmet: Dodanie a inštalácia kamier
44/2021
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
1 859,98 EUR
26.10.2021
Predmet: Dodanie, inštalácia a nakonfigurovanie LAN siete v objekte komunitné centrum
239/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
218,04 EUR
03.12.2021
Predmet: Montáž a údržba kamier
41/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 859,98 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodanie, inštalácia a nakonfigurovanie LAN siete v Komunitnom centre
40/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 545,11 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodanie a inštalácia 3 ks kamier
47/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 146,79 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodanie kompletov a reinštaláćia LAN siete
70/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
118,68 EUR
25.04.2022
Predmet: dodanie a zapojenie zdroja UPS do systému
93/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
279,36 EUR
16.05.2022
Predmet: Tabusová kamera, diagnostika a výmena kamery
166/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
546,98 EUR
10.08.2022
Predmet: Dodanie a montáž IP kamery
40/2023
objednávka
D-SET, s.r.o.
46706771
1 979,92 EUR
25.10.2023
Predmet: Dodanie sieťových zariadení
348/2023
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 979,92 EUR
10.01.2024
Predmet: Dodanie sieťových zariadení a konfigurácia optickej bezdrôtovej siete
84/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 482,04 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodanie, montáž, zapojenie a nastavenie WiFi, doplnenie kamery pre rozpoznanie EČV
87/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
272,83 EUR
12.04.2024
Predmet: Servis poškodenia káblových trás kamerového systému
116/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
234,24 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektronické práce-internet
228/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
498,86 EUR
05.09.2024
Predmet: Fotopasca + príslušenstvo
256/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
550,08 EUR
10.10.2024
Predmet: Kamera + montáž
22/2025
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
404,18 EUR
28.01.2025
Predmet: Montáž reproduktora + elektrotechnické práce
45/2018
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
628,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Turistická a cyklistická mapa
320/2018
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
360,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Z mapy VKÚ
88/2019
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
268,32 EUR
14.05.2019
Predmet: Skladaná mapa
4/2022
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
789,60 EUR
14.01.2022
Predmet: Interaktívna mapa / turistická /
105/2022
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
412,80 EUR
06.06.2022
Predmet: Kartografické, grafické práce, digitálne dáta TM katastra obce
164/2022
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
1 376,40 EUR
10.08.2022
Predmet: Drevený stojan so strieškou a pätkami
12/2024
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
936,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Mapy
95/2024
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
561,60 EUR
12.04.2024
Predmet: Mapy VKÚ
241/2024
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
374,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Skladaná mapa VKÚ - Stolické vrchy
3/2025
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
461,25 EUR
30.01.2025
Predmet: Skladaná mapa VKÚ
32/2025
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
276,75 EUR
10.02.2025
Predmet: Z mapy VKÚ - porovnávacia mapa
202/2017
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Kontrola a čistenie komínových telies
72/2018
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
23.03.2018
Predmet: kontrola komínových telies
231/2018
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
31.10.2018
Predmet: kominárske práce
65/2019
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Kontrola komínového telesa
245/2019
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Kontrola komínového telesa
82/2020
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Kontrola komínového telesa - obecný úrad
224/2020
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Kontrola komínového telesa
81/2021
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Kontrola komínového telesa
200/2021
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Kontrola komínového telesa
63/2022
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
28.03.2022
Predmet: Kontrola komínového telesa
225/2022
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Kontrola komínového telesa
95/2023
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
12.04.2023
Predmet: kontrola kom. telesa
232/2023
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Kontrola kom. telesa
77/2024
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
72,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Kontrola komínového telesa
238/2024
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
72,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Kontrola komínového telesa
88/2025
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
79,95 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a revízia komínového telesa
17/2025
objednávka
Midgard s.r.o.
46768491
480,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu
91/2025
faktúra
Midgard s.r.o.
46768491
290,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu na rok 2025 v rámci výzvy Enviromentálneho fondu
110/2025
faktúra
Midgard s.r.o.
46768491
400,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Spracovanie Žiadosti o dotáciu z programu "Živý vidiek"
20162340
faktúra
I&B TANDEM s.r.o.
46772456
256,05 EUR
26.04.2016
Predmet: Záhradné pomôcky - netkané textílie a príchytky
36/2018
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
12.11.2018
Predmet: korková tabuľa
283/2018
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
23.11.2018
Predmet: Korková tabuľa
16/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
09.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
108/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
22.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
23/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,27 EUR
20.06.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
156/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
6/2020
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Korkové tabule
18/2020
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,62 EUR
02.03.2020
Predmet: Korková tabuľa
243/2023
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
84,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Korková tabuľa
111/2024
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
51,72 EUR
24.04.2024
Predmet: Korková tabuľa
2/2025
zmluva
BSS energy s.r.o.
46799371
13 383,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.
50/2020
faktúra
enet corp s. r. o.
46800565
94,50 EUR
03.03.2020
Predmet: Smaltovaný kotlík 25L
317/2018
faktúra
Euro-coop s.r.o.
46868909
18,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Polystyrénová abeceda