obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4010
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2020
objednávka
WOWO, s.r.o.
47328134
180,80 EUR
23.03.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško
113/2020
faktúra
WOWO, s.r.o.
47328134
180,81 EUR
24.04.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško na tvár s filtrom
18/2021
objednávka
Alena s.r.o.
47364238
27.05.2021
Predmet: Ubytovanie v Penzióne Močiar /Komunitné centrum - projekt ,,O prírode, v prírode"/
152/2021
faktúra
Alena s.r.o.
47364238
1 800,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Ubytovanie "Letný tábor"
60/2020
objednávka
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
15.12.2020
Predmet: Ruže kríkové, stromčekové, kamienky - komunitné centrum
290/2020
faktúra
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
483,59 EUR
12.01.2021
Predmet: Ruže a mulčovacia kôra - Komunitné centrum
137/2021
faktúra
Eidolon s.r.o.
47424834
699,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Tlačiareň
4/2021
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
309,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu z MOM Rimavská Baňa
1
dodatok
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmena sumy položky č. 1a pridanie položky s názvom "Obalový materiál"
136/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
306,10 EUR
26.07.2021
Predmet: Odvoz infekčného odpadu
69/2018
faktúra
Vytnes, s.r.o.
47437219
51,22 EUR
23.03.2018
Predmet: kancelárske potreby
38/2024
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
250,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Spracovanie výkresu dočasného dopravného označenia v rámci projektovej dokumentácie - rekonštrukcia chodníka v Rimavskej Bani
77/2021
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
612,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Úprava lavičiek
1/2022
objednávka
TurisKa s.r.o.
47482893
67,50 EUR
04.01.2022
Predmet: Administratívne zabezpečenie priebežného testovania zamestnancov Obecného úradu január 2022
23/2022
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
67,50 EUR
14.02.2022
Predmet: administratívne zabezpečenie priebežného testovania zamestnancov - 1/2022
34/2023
objednávka
TurisKa s.r.o.
47482893
1 000,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Výroba železných informačných tabuliek, ošetrené žiarovým zinkovaním 10 ks
251/2023
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
1 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Informačné značky - náučný chodník SNP
262/2023
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
2 735,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Výroba poklopov na odtokový žľab
201600988
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
175,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Predajný stan
19/2017
objednávka
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
391,65 EUR
10.07.2017
Predmet: Objednávka na odkvapový systém k prístrešku na šatniach telovýchovnej jednoty
20/2017
objednávka
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
568,26 EUR
10.07.2017
Predmet: Trapézový plech T18 na strechu šatní telovýchovnej jednoty
146/2017
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
391,65 EUR
08.08.2017
Predmet: Odkvapový systém s príslušenstvom.
147/2017
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
568,26 EUR
08.08.2017
Predmet: Trapézový plech na prístrešok pri šatniach TJ (pri futbalovom ihrisku)
324/2019
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
138,46 EUR
19.02.2020
Predmet: OSB doska, fólia, skrutky - kultúrny dom
6/2025
zmluva
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
47 603,96 EUR
19.02.2025
Predmet: Zhotovenie diela: Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu"
11/2021
objednávka
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
12,15 EUR
29.03.2021
Predmet: Organza a tyl - komunitné centrum
59/2021
faktúra
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
12,15 EUR
08.04.2021
Predmet: Materiál na výzdobu - komunitné centrum
39/2018
objednávka
MY63 s.r.o.
47583380
72,20 EUR
22.11.2018
Predmet: Osvetlenie na moste cez Rimavu-lampy
9/2019
objednávka
Polep.sk s.r.o.
47590254
50,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Výroba odznakov ,,Sto jarných kilometrov - Výstup na Sinec 27.4.2019 "
90/2019
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
50,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Odznaky
148/2019
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
117,00 EUR
01.07.2019
Predmet: pozvánky A5
226/2022
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
25,00 EUR
28.09.2022
Predmet: tlač plagátov "Náučný chodník SNP"
125/2024
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
180,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Tlač pozvánok - stretnutie rodákov
211/2019
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
801,36 EUR
16.09.2019
Predmet: Čistenie potoka - UDS 214
27/2017
objednávka
Patrik Pánik
47650621
49,90 EUR
28.09.2017
Predmet: Objednávka toneru
219/2017
faktúra
Patrik Pánik
47650621
49,90 EUR
07.11.2017
Predmet: Toner do tlačiarne - § 52a
240/2017
faktúra
Patrik Pánik
47650621
19,19 EUR
20.11.2017
Predmet: Toner - Voľby VÚC 2017
241/2017
faktúra
Patrik Pánik
47650621
89,50 EUR
20.11.2017
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/2018
objednávka
Patrik Pánik
47650621
294,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Ojednávka tonerov
52018
objednávka
Psychotrend s.r.o.
47650621
350,00 EUR
06.02.2018
Predmet: psychologické vyšetrenie vodičov DHZO
6/2018
faktúra
Patrik Pánik
47650621
294,00 EUR
06.03.2018
Predmet: tonery
30/2021
objednávka
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
29.07.2021
Predmet: Športové náčinie / projekt šport pre všetkých
166/2021
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
28.09.2021
Predmet: Trampolína, stôl na stolný tenis, basketbalový kôš, futbalová bránka
119/2022
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
151,95 EUR
06.06.2022
Predmet: Obruč na trampolínu - komunitné centrum
99/2023
faktúra
Remab s. r. o.
47800267
299,05 EUR
18.04.2023
Predmet: materiál na zhotovenie skriniek v MŠ
288/2019
faktúra
PAVAL VARGA ml.
47933020
440,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Skúška plynovodu
252/2017
faktúra
Henrieta Struhárová
47963000
50,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Spracovanie administratívnych podkladov: Program obnovy dediny 2018
11/2016
zmluva
OZVUČOVANIE Ľubomír Varga
48031623
400,00 EUR
27.07.2016
Predmet: Zhotovenie diela: zabezpečenie zastrešeného pódia a obsluha zvukovej techniky na podujatie Stretnutie rodákov
20160006
faktúra
OZVUČOVANIE Ľubomír Varga
48031623
400,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Ozvučovanie na Stretnutie rodákov
258/2019
faktúra
Štefan Gallo
48073563
1 200,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Montáž plastových okien a príslušenstva
232/2018
faktúra
Corso Servis s.r.o.
48079201
51,30 EUR
31.10.2018
Predmet: ubytovanie, školenie
253/2017
faktúra
Patrik Pánik
48087254
235,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Spisová skriňa so sejfom
69/2022
faktúra
Miraxis s.r.o.
48092398
306,50 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup hygienických potrieb
62/2021
zmluva
Packeta Slovakia, s.r.o.
48 136 999
1,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Prenájom plochy do užívania pre účely umiestnenia ZBoxu
26/2017
zmluva
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie obce Rimavská Baňa
229/2017
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie
264/2017
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
150,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentov VZN o miestnych daniach a VZN o miestnych poplatkoch
300/2018
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
570,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Vypracovanie štatútu obce
136/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
350,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Vypracovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
200/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
45,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vypracovanie VZN o mesačnom príspevku v materskej škole a školských zariadeniach
320/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
120,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o sociálnej podpore, o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a o financovaní školstva
131/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
480,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Vypracovanie interných noriem
194/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
40,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Vypracovanie nariadenia o názvoch ulíc
247/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
70,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Vypracovanie dokumentu Pravidlá tvorby obecnej kroniky
284/2021
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Vypracovanie VZN
61/2022
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
350,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vypracovanie nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
142/2022
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
50,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Vypracovanie nariadenia o pamätihodnostiach obce
316/2022
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
270,00 EUR
10.01.2023
Predmet: vypracovanie VZN
83/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
80,00 EUR
28.03.2023
Predmet: vypracovanie smernice pre používanie služobného motorového vozidla
236/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentu - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
263/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
170,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Vypracovanie Pracovného poriadku zamestnancov obce a nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov
339/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
70,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o miestnych daniach a miestom poplatku
109/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
190,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi + smernice pre evidenciu a inventarizáciu majetku obce
323/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
210,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vypracovanie VZN
8/2023
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
35,10 EUR
14.03.2023
Predmet: Mydlové hmoty - komunitné centrum
76/2023
faktúra
Epifany s.r.o.
48261653
35,10 EUR
28.03.2023
Predmet: mydlová hmota - komunitné centrum
2016605
faktúra
Miriama s.r.o.
48 284 904
46,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Tlač Vianočných pozdravov
21/2019
faktúra
Energy Centrum s.r.o.
48295469
549,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača
331/2018
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
70,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Seminár - označovanie ulíc
305/2024
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
140,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie zamestnancov z úseku RA