organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7097
Dokumenty:
zobraziť na stránke
174/2020
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 078,87 EUR
30.11.2020
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ
55/2022
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,81 EUR
14.09.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ
131/2022
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,80 EUR
25.10.2022
Predmet: REMPO-pracovny odev
SF 10/2018
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Prenájom bowlingových dráh dňa 29.6.2018
SF2/2022
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
573,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávka na bowling a občerstvenie pri posedení pri príležitosti ku dňu učiteľov
SF02/2022
faktúra
Cool Plus s.r.o.
47749032
572,16 EUR
11.04.2022
Predmet: Občerstvenie a bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov.
SF02/2023
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
54,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Objednávka dvoch bowlingových dráh pri príležitosti osláv Dňa učiteľov pre zamestnancov MŠ.
SF01/2023
faktúra
Cool Plus, s.r.o.
47749032
54,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Cool Plus - bowling - Deň učiteľov
SF02/2024
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti Dňa učiteľov
SF01/2024
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Prenájom bowlingových dráh pre zamestnancov MŠ - Deň učiteľov
SF03/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
04.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF01/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
14.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
85/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
198/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.01.2023
Predmet: HRAVÁ ŠKOLKA - didaktické pomôcky
81/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
96/2021
objednávka
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
115,96 EUR
21.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6ročné deti - Drevená vzdelávacia sada.
206/2021
faktúra
Raj holding, s.r.o.
47835427
115,96 EUR
31.12.2021
Predmet: Drevená vzdelávacia sada s farebnými guličkami pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
07/2023
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
500,00 EUR
22.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce v priestoroch MŠ.
STORNOVANÁ z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov pri prejednávaní rozpočtu.
08/2019
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
394,49 EUR
26.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva za účelom výučby anglického jazyka detí predškolského veku
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
04/2022
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
360,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2022
uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
39/2018
objednávka
Lydiaanet s.r.o.
48087556
33,49 EUR
30.05.2018
Predmet: Učebná pomôcka
84/2018
faktúra
Lydiaanet s.r.o.
48087556
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Učebná pomôcka
71/2024
objednávka
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
29.11.2024
Predmet: Kufríky, boxy na zošity a peračníky pre deti navštevujúce PPV
73/2024
objednávka
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
69,10 EUR
04.12.2024
Predmet: Boxy na zošity Astronaut, A5, 25 ks
156/2024
faktúra
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
16.12.2024
Predmet: Kufríky, obaly na zošity a peračníky pre deti MŠ
159/2024
faktúra
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
69,11 EUR
16.12.2024
Predmet: Boxy na zošity pre deti MŠ
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
16/2023
objednávka
Galéria Dobrá hračka
48151271
130,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Objednávka vstupu do interaktívnej galérie "Dobrá hračka" pre deti MŠ v hodnote 5 eur / 1 dieťa
97/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia a elektroinštalácie v kuchyni
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
99/2018
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.11.2018
Predmet: Revízia kuchyne
194/2018
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadení v kuchyni MŠ
43/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
375,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Revízia budovy a bleskozvodov
89/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
374,11 EUR
14.06.2019
Predmet: Revízia budovy-elektroinštalácia a revízia bleskozvodov
49/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
28.06.2019
Predmet: Opravy uzemnenia zvodov bleskozvodov
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
73/2020
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
10.11.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška v kuchyni MŠ
166/2020
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2020
Predmet: Odb.prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
38/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
02.07.2021
Predmet: Revízia a údržba bleskozvodov.
100/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
21.08.2021
Predmet: Vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodu podľa aktuálneho termínovníka BOZP.
69/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
29.10.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ Palárikova 22.
164/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a skúšok elektrického zariadenia v kuchyni - revízia
50/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
35,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ na základe oznámenia Magistrátu mesta Košice.
36/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
194,32 EUR
02.06.2022
Predmet: Revízia budovy MŠ Elektro - Objednávka STORNOVANÁ z dôvodu odvolania poskytnutia služby dodávateľa.
71/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
26.10.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
166/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Revízia elektrických rozvodov a spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
67/2023
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
330,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a rozvodov v kuchyni a revízia bleskozvodov
172/2023
faktúra
ŠOLTÉS s.r.o.
48166715
329,59 EUR
12.01.2024
Predmet: Šoltés - revízia kuchyne a bleskozvodov
79/2024
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
150,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ
178/2024
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a revízia elektrických zariadení v kuchyni MŠ
100/2021
objednávka
OBI s.r.o.
48258946
279,96 EUR
28.12.2021
Predmet: Objednávka OBI na fúrik stavebný 60l., gardena vozík na hadicu, box na hračky na školský dvor k pieskoviskám.
63/2023
objednávka
Divadlo SARUS
50020226
136,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Predstavenie pre predškolákov "ZIMA" a príchod Mikuláša s anjelom a čertom. Maximálny počet zúčastnených detí 34. Cena za jedno dieťa je 4e.
174/2023
faktúra
Martina Kovalčíková Sarus
50020226
108,00 EUR
12.01.2024
Predmet: SARUS - divadelne predstavenie pre deti
27/2024
objednávka
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
90,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Krtko dňa 30.05.2024
o 9,00 hod. v priestoroch MŠ pre deti navštevujúce
predprimárne vzdelávanie
61/2024
faktúra
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
90,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Krtko" dňa 30.05.2024 v priestoroch MŠ pre deti navštevujúce PPV
69/2024
objednávka
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
230,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Cencúľ a vločka" a návšteva Mikuláša s anjelom v priestoroch MŠ dňa 06.12.2024
172/2024
faktúra
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
230,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Cencúľ a vločka" a návšteva Mikuláša v priestoroch MŠ
10/2021
objednávka
Ganesh Deluxe s. r. o.
50032909
263,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 azmed 50ks x 10
36/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s. r. o.
50032909
263,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Maska FFP2 Azmed 50ks x 10.
SF 06/2018
objednávka
KOLES s.r.o.
50067346
374,94 EUR
20.12.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka
SF 14/2018
faktúra
KOLES s.r.o.
50067346
374,94 EUR
20.12.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka
60/2024
objednávka
BABADLO n.o.
50116070
200,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie "Lapaj - postrach dvora!" dňa 20.11.2024 o 09,00 hod. v priestoroch MŠ
146/2024
faktúra
BABADLO n.o.
50116070
200,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie v priestoroch MŠ - Lapaj postrach dvora! dňa 20.11.2024
96/2024
objednávka
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
193/2024
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
41/2019
faktúra
H2O COOL SK s.r.o.
50222333
112,80 EUR
21.03.2019
Predmet: Dezinfečný prostriedok na pieskoviská - sada
25/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
69,30 EUR
08.04.2019
Predmet: Vzdelávacie podujatie Astro Show
58/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
69,30 EUR
13.04.2019
Predmet: Prenosné planetárium - Astro Show
84/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
92,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Animačný program v prenosnom planetáriu Astro Show
195/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
77,50 EUR
02.12.2019
Predmet: Služby prenosného planetária Astro Show pre deti prípravných tried
23/2023
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
83,70 EUR
24.04.2023
Predmet: VENIASOL - prenosné planetárium