obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
296/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
331/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
40,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Finančná gramotnosť
059/2020
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás smernice ZŠ
150/2020
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Smernice ZŠ
104/2020
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás právny kuriér ZŠ
278/2020
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Právny kuriér ZŠ
340/2021
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Právny kurier ZŠ
140/2021
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás právny kurier ZŠ
033/2022
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
26,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Aplikacia škola 2022.
072/2021
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35942436
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
039/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
580,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
124/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
580,25 EUR
12.05.2022
Predmet: Školské pomôcky pre ŠZŠ .
065/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
192/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
216/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
075/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske a čistiace potreby
263/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
58,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Profi internet.prístup
295/2020
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
74,14 EUR
05.12.2020
Predmet: Internetová doména
357/2021
faktúra
DATATRADE, s.r.o. / Obce Info
35960132
74,14 EUR
02.11.2021
Predmet: Prístup obce
213/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
06.08.2020
Predmet: Mandat. certifikát elekt. pod.
466/2021
faktúra
Disig, a.s.
35975946
30,40 EUR
23.12.2021
Predmet: Certifikát
11/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
28/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
19/2017
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
07/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK č.2 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
177/2019
faktúra
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 201909079
Vypracovanie POH
078/2019
objednávka
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Vypracovanie programu OH
038/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy NATUR PACK
043/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Stiahnutie výpovede zmluvy NATUR-PACK
019/2020
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Zmluva NATUR - PACK
011/2021
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva Natur-pack - dodatok
038/2022
objednávka
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu k jestvujúcej ceste.
118/2022
faktúra
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Projektová dokumentácia.
11/2013
zmluva
LABAŠ s.r.o.
36183181
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA - Darca daruje obdarovanému potraviny podľa požiadaviek.
324/2021
faktúra
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
01.09.2021
Predmet: Vývoz fekálií ZŠ
131/2021
objednávka
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vývoz fekálií zo ZŠ
150/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 190101138
Výpočtová technika
066/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Material PC ZŠ
116/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
266/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
034/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
362,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Tlačiareň ZŠ
091/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,30 EUR
30.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
031/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,03 EUR
31.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
046/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás výpočtovú
techniku ZŠ
120/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Notebooky ZŠ
25/2018
zmluva
NOVA TRAINING
36195219
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: ,,Údržba verejnej zelene"
02/2015
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
36/2016
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Kontrakt
Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
06/2017
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
zber, prepravu a energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
271/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
592,38 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
282/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3,46 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
287/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
24,72 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
31/2014
zmluva
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI
028/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 190107
Čistiace potreby
010/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
041/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
108/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 190921
Kancelárske potreby
143/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: 191173
Kancelárske a čistiace potr.
058/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
117/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
158,93 EUR
16.10.2019
Predmet: Školské potreby
131/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
300/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
008/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
120,10 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske potreby pre ZŠ
041/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
248,89 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás Kancelárske
potreby
042/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
251,59 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
087/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
198,82 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby.
244/2020
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
198,82 EUR
08.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
314/2020
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
141,74 EUR
05.12.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
125/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
141,74 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby
007/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky.
020/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
85,32 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
024/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Zásobníky na pap. utierky
058/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
85,32 EUR
09.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
059/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
117,25 EUR
09.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
049/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
128,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
051/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
100/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
128,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Kancelárske poterby
104/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby
297/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
82,79 EUR
01.09.2021
Predmet: Kancelárske potreby