obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
487/2021
faktúra
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
971,56 EUR
23.12.2021
Predmet: Archivovanie ZŠ
05/2012
zmluva
Skupina dodávateľov EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
36 449 717
1 445 992,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo - ,,Regenerácia sídla Vtáčkovce- Infraštruktúra B4"
10/2013
zmluva
EKO SVIP, s.r.o.
36 449 717
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva na priestory vo vlastníctve obce Vtáčkovce
06/2014
zmluva
Skupina dodávateľov EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
36 449 717
1 446 361,12 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve o dielo
Regenerácia sídla Vtáčkovce- Infraštruktúra B4
010/2022
zmluva
F - DACH, spol. s r.o.
36454087
4 995,74 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o dielo
118/2019
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
16.10.2019
Predmet: šampóny na vši ZŠ
269/2019
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Šampóny na vši
330/2020
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
298,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
117/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
543,63 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
128/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
298,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
089/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienická potreby
a materiál.
203/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Šampóny a rukavice
383/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Vitamíny
384/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
622,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby
154/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vitamíny.
155/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
622,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
018/2022
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás doplnenie lekárničky
079/2022
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
12.05.2022
Predmet: Doplnenie lekárničky.
021/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu MŠ v obci Vtáčkovce
027/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020/SMC
047/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 32020SMC
078/2021
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
005/2022
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č- 32020SMC
063/2022
objednávka
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu MŠ
185/2022
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce
018/2019
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
24 960,00 EUR
11.04.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
114/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ŠZŠ
115/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ZŠ
044/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
045/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
282/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 809,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
347/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
144/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
092/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 826,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
103/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
464,80 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
104/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
74,70 EUR
30.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby
032/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
1 826,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
062/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
305,96 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky
156/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
305,96 EUR
29.05.2020
Predmet: Školské pomôcky
105/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
207,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
279/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
207,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
300/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 626,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
301/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
547,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
373/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
130,90 EUR
22.01.2021
Predmet: Uteráky ZŠ
056/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky
057/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
122/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
123/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
387/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
398,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
388/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
597,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
006/2022
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
0,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Výpoveď ,, Rámcovej dohody“
026/2022
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky pre ZŠ.
099/2022
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Školské pomôcky ZŠ.
26/2014
zmluva
eVector s.r.o.
36 552 011
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
školský a kancelársky nábytok, učebné pomôcky, odborné učebne, výpočtovú techniku jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar,
031/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery ZŠ
032/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery OcU
083/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 185847298
Tonery ZŠ
084/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 185848336
Tonery OcU
018/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
23.01.2021
Predmet: Notebooky, tablety ZŠ
004/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás notebooky a tablety pre ZŠ
021/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Notebooky, tablety ZŠ
038/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Inštalácia programových verzií tabuľky 2018, Poznámky 2018 do systému RISSAM
101/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19061
Inštalácia programov IVES
133/2019
faktúra
LLORANT
36569658
78,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19082
Spracovanie účtov.závierky
053/2019
objednávka
LLORANT
36569658
78,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Spracovanie učtovnej
závierky za 1.Q
182/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19111
Inštalácia programov IVES
082/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Inštalácia v prog. RISSAM
090/2019
objednávka
LLORANT
36569658
78,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Inštalácia programov IVES, RIS SAM
210/2019
faktúra
LLORANT
36569658
78,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Inštalácia programov IVES
335/2019
faktúra
LLORANT
36569658
66,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie výkazov
076/2020
faktúra
LLORANT
36569658
144,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
158/2020
faktúra
LLORANT
36569658
158,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Inštalácia programov
094/2020
objednávka
LLORANT
36569658
162,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás aktualizáciu programov
260/2020
faktúra
LLORANT
36569658
162,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Inštalácia programov
364/2020
faktúra
LLORANT
36569658
114,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Inštalácia programov IBEU
365/2020
faktúra
LLORANT
36569658
369,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Inštalácia programu Wind.
027/2021
objednávka
LLORANT, spol. s r.o.
36569658
1 975,50 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás notebooky.
039/2021
faktúra
LLORANT
36569658
1 975,50 EUR
09.03.2021
Predmet: Notbuky OcU a TSP
128/2021
faktúra
LLORANT
36569658
128,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Home offis program