obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24045/240058
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
270,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
40/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
11.04.2024
Predmet: Hygienický materiál
24166/240451
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
18.04.2024
Predmet: Hygienické utierky
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
69/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Čistiaci, hygienický a upratovací materiál
75/2024
objednávka
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
13.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka - hasičské vozidlo IVECO CAS15
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ
24225/202404420
faktúra
MMO HOLDING s.r.o.
52027163
24,35 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlač plagátov knižnica
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24257/20240011
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
200,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Konzultácia k procesom verejného obstarávania - zberný dvor
80/2024
objednávka
Mgr. Ľubica Straková
52210740
700,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt "Rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov"
24384/20240018
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
350,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Verejné obstarávanie k zákazke: "Požiarna zbrojnica Chminianska Nová Ves"
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
80/2023
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
24063/1052400701
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24081/1062400132
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
90,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 1/2024
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24120/1062400987
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-137,24 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2/2024
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24367/1062404253
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-288,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 8/2024
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
22389/20220027
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
40,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka gamatky - oprava
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
57/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
22.05.2024
Predmet: Termobox na obedy
24224/40051631
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
25.06.2024
Predmet: Termobox na obedy
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
23609/2312185797
faktúra
T.M.D., s.r.o.
52445399
973,70 EUR
05.01.2024
Predmet: Reproduktory MŠ - projekt MŠ
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
103/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
629,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
48/2022
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
22272/20220218
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
24363/20240394
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom skákacieho hradu - akcia "Dovidenia leto"
23556/23040039
faktúra
Anton Miško
52651096
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Výmene bočného skla MV SUZUKI Ignis
39/2023
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
26.05.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce - budova OcÚ
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
23307/102023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
80,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektromontážne práce - oprava poškodeného NN vedenia - ihrisko
23341/122023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
265,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce pri prekládke NN vedenia v priestoroch OcÚ
23551/202023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
135,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
23583/232023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce VO
3/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
15.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rekonštrukcia chodby obecného úradu
24083/032024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
850,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
24180/072024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
140,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
104/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
1 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
24474/332024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
990,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
61/2023
zmluva
UMAKOV Group, a.s.
52685691
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva - zabezpečenie chodu organizácie DHZ Chminianska Nová Ves
22387/2022236
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
23596/2023222
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta