Dokumenty:
zobraziť na stránke
2979/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Ružová
2302/2024
faktúra
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
22.04.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ R predškoláci
17/2400110
objednávka
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
25.03.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci MŠ R
2711/2024
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
250,00 EUR
29.07.2024
Predmet: environmentálny vzd. program pre predškolákov - MŠ Ružová
18/2500133
objednávka
Elkostav s. r. o.
55835287
734,10 EUR
13.05.2025
Predmet: realizácia NN prípojky pre kult. podujatia pri KD Smižany
3451/2023
faktúra
Elkostav s. r. o.
55835287
910,40 EUR
16.01.2024
Predmet: údržba VO
3037/2024
faktúra
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektr. prihlasovanie /Beh ulicami obce Smižany/
17/2400391
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: elektronické prihlasovanie na 17. ročník Beh ulicami obce Smižany
16/2300356
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
173,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás prihlasovanie a registráciu športovcov na 16.ročník Beh ulicami obce Smižany
3465/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
08.01.2025
Predmet: vianočné posedenie zamestnancov
17/2400537
objednávka
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovná porada zamestnancov OcÚ
3173/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: catering /25. výr. klub dochodcov/
5135/2024
faktúra
ProcleanX s.r.o.
55568921
180,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
17/2400318
objednávka
ProcleanX s.r.o.
55568921
150,00 EUR
15.08.2024
Predmet: umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
2064/2024
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
28.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy na podporu funkcií rodiny
17/2400030
objednávka
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy MSVaR na podporu funkcií rodiny
3174/2024
faktúra
MPŠ bus, s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ Ružová
17/2400420
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
14.10.2024
Predmet: autobusová preprava - plavecký výcvik Spišská Belá - MŠ R predškoláci
2676/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
237,75 EUR
18.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ Z predškol.
2667/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
17.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-plav. výcvik