Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400090
objednávka
JUDr. Michal Komara, PhD.
54518296
1 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Školenie MOaPS
1064/2023
faktúra
MR-PRES s. r. o.
54506921
1 800,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PD /Zariadenie pre seniorov/
1056/2023
faktúra
MR-PRES s. r. o.
54506921
2 160,00 EUR
16.08.2023
Predmet: PD /preložka rozp. skríň v RO/
15/2200179
objednávka
BIM construct s.r.o.
54472580
300,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku
2441/2024
faktúra
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
54435412
100,00 EUR
30.05.2024
Predmet: lektorská činnosť - metodický deň
17/2400134
objednávka
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
54435412
100,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Metodické podujatie pre vychovávateľov ŠKD, dňa 16.4.2024 - lektorovanie Ing. Pisarčíka vo vašich priestoroch
3166/2022
faktúra
JUDr. Matúš Štulajter, PhD
54381312
400,00 EUR
11.01.2023
Predmet: vyúčt prísp. "Vybudovanie športového ihriska a atl. dráhy v športovom areáli."
15/2200268
objednávka
JUDr. Matúš Štulajter, PhD
54381312
400,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávame si u Vás vyúčtovanie príspevku na stavbu "Vybudovanie športového ihriska"
3381/2023
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
504,00 EUR
10.01.2024
Predmet: učebné pomôcky a výtv. materiál predškoláci MŠ Z
16/2300460
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
495,00 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky a výtv. materiál pre predškoláci MŠ Z
3086/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
435,00 EUR
20.12.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Z - predškoláci
3071/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
219,00 EUR
20.12.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Z - predškoláci
2993/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
901,00 EUR
22.11.2022
Predmet: didakt. pomôcky pre MŠ R - predškoláci
15/2200344
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
901,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre MŠ Ružová
15/2200334
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
645,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
INE_080/2021
zmluva
František Bartoš
54255074
0,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovaní pohrebiska
2862/2024
faktúra
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena hlavíc..MŠ K
17/2400309
objednávka
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
30.07.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena termostatických ventilov a hlavíc /MŠ K/
2198/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
585,73 EUR
22.04.2025
Predmet: HP 20.06.25 do 19.06.26 KIA PICANTO
2170/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
09.04.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.4.2025 do 21.7.2025