obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10894
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
39,01 EUR
08.04.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
114/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
26.03.2025
Predmet: elektrická energia
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
75/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
58,95 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
54/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
748,41 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia
OcÚ/PŠ/2024/755/4063
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.20242467
810/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
55,90 EUR
09.01.2023
Predmet: magnetický PORT a klip pre PO
452/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
30,90 EUR
06.09.2022
Predmet: materiálne vybavenie DHZ
OcÚ/PŠ/2024/170/1014
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
OcÚ/PŠ/2023/445/2878
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 o výmere 30,5m2
OcÚ/PŠ/2023/159/416
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte s.č. 350
OcÚ/PŠ/2021/406/2638
zmluva
Insureservis, s.r.o.
52233332
234,84 EUR
03.06.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov - kancelária č. 103
420/22
faktúra
Ing. Andrias Bodó
52159647
58,50 EUR
08.08.2022
Predmet: zátylník k prilbe
176/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
246,00 EUR
09.04.2025
Predmet: zemné práce
175/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: dovoz zeminy
287/24
faktúra
NIMNIA RECYKLING, s.r.o.
52132358
136,63 EUR
15.07.2024
Predmet: kamenivo
124/20
faktúra
NIMNIA RECYKLING, s.r.o.
52132358
416,80 EUR
17.04.2020
Predmet: likvidácia betónu
OcÚ/PŠ/2021/787/4018
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52116166
10 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov "Zriadenie náhradných priestorov ZŠ"
808/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba automobilu PO
477/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
06.09.2022
Predmet: nabíjač autobatérií DHZ
727/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
616,68 EUR
02.01.2023
Predmet: stravné poukážky
491/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 594,68 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné poukážky
218/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
5 488,68 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovacie poukážky
4/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
09.02.2022
Predmet: stravné lístky
752/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
1 540,68 EUR
16.12.2021
Predmet: stravné lístky
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
354/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
30.06.2021
Predmet: stravovacie poukážky
168/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 886,40 EUR
21.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky
65/22
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
-0,31 EUR
10.03.2022
Predmet: ZS elektricka energia
651/21
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
-21,76 EUR
07.12.2021
Predmet: ZS elektricka energia
OcÚ/PŠ/2019/696/2355
zmluva
BCF ENERGY s. r. o.
51966255
3,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluvy o dodávke elektriny
OcÚ/PŠ/2025/298/2441/BR
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
4 140,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci "Vystúpenie na hodové slávnosti dňa 16.8.2025 - kapela LUDO KURUC BAND"
488/21
faktúra
ORMAN Trans s.r.o.
51894475
264,00 EUR
27.08.2021
Predmet: prenájom maskorov na hody
177/21
faktúra
LP Nutrition
51892481
179,90 EUR
21.04.2021
Predmet: nabíjačka autobatérií pre PO
29/25
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
639,60 EUR
25.02.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
783/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
10.12.2024
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
45
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si monáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín do 29.11.2024
131/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 372,80 EUR
24.04.2024
Predmet: rozpery na VO
22/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
20.02.2024
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
10
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie VO,podľa ponuky