Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
179/2017
faktúra
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
48139572
190,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie obce
167/2018
faktúra
Reklamné predmety, s. r. o.
48138495
21,06 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky - Krúžky
252/2022
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva k prenájmu a pre umiestnenie Z-BOXU.
31/2020
objednávka
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava obecnej cesty k ČOV
252/2020
faktúra
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava cesty k ČOV
501/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obst. terénne úpravy pod oplotenie ČOV
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
82/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Terénne úpravy pre oplotenie ČOV
67/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
54,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Oprava obecných ciest rozvozom frézovaného asfaltu a zavalcovaním
33/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práca a mechanizmy na čistenie objektov ČOV
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
204/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
433/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava a výmena potrubia ČOV
53/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
292/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
75,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odstraňovanie následkov povodne
215/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
1892/2023
objednávka
MP Profit Trade, a.s.
47992107
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka na opakované verejné obstarávanie
158/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
1 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon verejného obstarávania - zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - časť
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania
75/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
160,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - MŠ a ŠJ
74/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
240,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - Základná škola
96/2016
zmluva
Alena Božíková
47932180
400,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - administravíne služby v oblasti registratúry - ZŠ, MŠ a ŠJ
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
1784/2023
zmluva
Lipatech SK s.r.o.
47867329
150,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti - 53. ročník BOD
282/2023
zmluva
LIPATECH SK, s.r.o.
47867329
2 500,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1337/2018
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Zábavný program pre deti
504/2017
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD Dulov
47A/2020
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
20.11.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia kanalizačných prípojok RD + CD z monitoringu
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
293/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
189,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov + monitoring potrubia
262/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
2 334,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Vyčistenie vpustí kanalizácie a vysokotlakové čistenie kanalizácie s monitoringom