organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF60/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
162,41 EUR
28.03.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF59/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
438,47 EUR
28.03.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF42/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
135,71 EUR
10.03.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF41/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
431,54 EUR
10.03.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF16/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
221,12 EUR
05.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF15/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
490,28 EUR
05.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZŠJ0052018
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
6 000,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
PF221/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
290,05 EUR
27.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF213/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
618,46 EUR
04.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF197/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
720,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF174/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
773,59 EUR
04.10.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF154/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
170,10 EUR
23.08.2017
Predmet: Ovocie, zelenina
PF148/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
215,66 EUR
04.08.2017
Predmet: Ovocie a zelenina, ŠJ AS
PF135/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
189,07 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF134/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
470,27 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF114/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
246,91 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF113/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
559,50 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF93/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
142,03 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF92/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
383,69 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF73/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
171,78 EUR
03.04.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF72/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
426,06 EUR
03.04.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF44/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
161,77 EUR
08.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF43/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
377,30 EUR
08.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZŠJ0062017
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
DF77/2023
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
58,30 EUR
24.05.2023
Predmet: Didaktická učebná pomôcka-MŠ AS (KZ ŠR)
9/2300021
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
5 803,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF291/2024
faktúra
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nterkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"
10/2400092
objednávka
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Interkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" .
DF215/2017
faktúra
Ing. Herko Marek
47405422
720,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Výroba, dodanie, montáž priečok v detských WC
1/R17050
objednávka
Ing. Herko Marek
47405422
750,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Deliace priečky v detských WC v MŠ AS
DF243/2018
faktúra
IPEKO Zvolen
47405279
50,00 EUR
14.12.2018
Predmet: školenie: VO potravín od 1.1.2019 - 1 účastník
DF102/2024
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
10/2400043
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
DF66/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
DF65/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
336,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ PJ (KZ ŠR).
9/2300020
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
336,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
9/2300019
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF27/2019
faktúra
Pavel Žiak - GOREMO
47396539
57,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Plechy: plytký, hlboký ŠJ AS, str.03
1/R19009
objednávka
Pavel Žiak - GOREMO
47396539
58,90 EUR
13.02.2019
Predmet: Plechy do rúry, ŠJ
DF119/2018
faktúra
Žiak Pavel-Goremo
47396539
37,10 EUR
08.08.2018
Predmet: Plechy do elektrickej rúry
DF80/2021
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom AL-KO Premium 520 SP-H
1/R21016
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom AL-KO Premium 520 SP-H
DF126/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,36 EUR
26.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/25 ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF103/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ PJ.
DF102/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ AS.
DF078/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS-dobropis k DF076/2025
DF079/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ-dobropis k DF077/2025
DF077/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ.
DF076/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS.
DF045/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ PJ.
DF044/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ AS.
DF028/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25-ŠJ PJ-dobropis k DF023/2025
DF025/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS-dobropis k DF022/2025.
DF023/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ PJ.
DF022/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS.
DF316/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ PJ.
DF315/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ AS.
DF280/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 1024-ŠJ PJ.
DF279/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/24-ŠJ AS.
DF253/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
04.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 09/24-ŠJ PJ.
DF252/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
04.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 09/24-ŠJ AS.
ZMŠ0062020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
ZMŠ0052020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
DF201/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 07/24-ŠJ AS.
DF184/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ PJ.
DF183/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ AS.
DF147/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-7,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ AS-dobropis k DF145/2024
DF146/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ PJ.
DF145/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ AS.
DF118/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/24-ŠJ PJ.
DF117/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/24-ŠJ AS.
DF090/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/24-ŠJ AS.
DF089/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/24-ŠJ PJ.
DF044/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
25.03.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/24-ŠJ AS.
DF043/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
25.03.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/24-ŠJ PJ.
DF022/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.02.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/24-ŠJ PJ.
DF021/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.02.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/24-ŠJ AS.
DF333/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ AS.
DF334/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ PJ
DF294/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/23-ŠJ PJ