Dokumenty:
zobraziť na stránke
1520231110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.11.2023
Predmet: zodpovedná osoba
772023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
782023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
792023
faktúra
Základná škola internátna
656,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
802023
faktúra
Základná škola internátna
557,60 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
2310813
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
119,87 EUR
10.11.2023
Predmet: materiál, papier. potreby
6825308787
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
53,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Poistenie zodp. za škodu VK467CI
6825308760
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31,00 EUR
10.11.2023
Predmet: poistenie zodp. za škodu VK874YE
20230351
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vývoz žumpy
20231275
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.11.2023
Predmet: služby Grep
86/2023
faktúra
Michal Pánis
160,00 EUR
10.11.2023
Predmet: bábkové predstavenie
8338023657
faktúra
Slovak Telecom
63,97 EUR
10.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,53 EUR
10.11.2023
Predmet: služby Orange
2301023
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: právne služby
20230772
faktúra
ADACOM progate, s.r.o.
5 369,52 EUR
03.11.2023
Predmet: servisné práce na striji nakladač Bonatti MP3 na traktore FERRATI Vega
1020230185
faktúra
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o.
200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: verejné obstarávanie - na dodávateľa elektriny
230351
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.11.2023
Predmet: mesačný paušál
115
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
81,20 EUR
03.11.2023
Predmet: materiál
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa
338,01 EUR
31.10.2023
Predmet: havariné poistenie VK 520AY
20231001
faktúra
VERTOM s.r.o.
160,00 EUR
20.10.2023
Predmet: zemné práce
117/2023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
120,00 EUR
20.10.2023
Predmet: technická revízia ČOV
1174
faktúra
Knetwelt
41,60 EUR
19.10.2023
Predmet: plastelína mš
42023
faktúra
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
19.10.2023
Predmet: hudobná produkcia Deň dôchodcov
1/10/2023.,
zmluva
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vystúpenie na Deň dôchodcov
2464904
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
16.10.2023
Predmet: pranájom rohoží
8336327789
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
16.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1231009479
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,72 EUR
16.10.2023
Predmet: vyučovanie elektrina Ocu. mš, 12 b.j.
22023
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
1 131,60 EUR
16.10.2023
Predmet: elektroinštalačné a údržbárske práce
5923023330
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
18,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný spravodajca 2023 2. preddavok
1520231010
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
22402946
faktúra
NOMiland
600,10 EUR
10.10.2023
Predmet: učeb. pomôcky, hračky
23187
faktúra
Gabriel Zachar -PEGA PLAST
66,00 EUR
10.10.2023
Predmet: servis okien a dverí
942023
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- Nimród
1 204,70 EUR
10.10.2023
Predmet: strava dôchodcovia
20231177
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.10.2023
Predmet: služby Grep
8336243586
faktúra
Slovak Telecom
63,10 EUR
10.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1142023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
10.10.2023
Predmet: poradenská činnosť čov
20230321
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
2302556400
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný sparvodajca 2024
229/2023
objednávka
Budai Stav, s.r.o.
9 227,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Stavebno - technické úpravy učební ZŠ internátna, Veľká Čalomija
742023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.10.2023
Predmet: režijné néklay mš III.Q.
2300908
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.10.2023
Predmet: právne služby
230316
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.10.2023
Predmet: mesačný paušál
14942023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
104,00 EUR
03.10.2023
Predmet: vlajky
672023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
682023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
692023
faktúra
Základná škola internátna
642,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
702023
faktúra
Základná škola internátna
545,70 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
2231222237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
420,94 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 12 b.j.
2231222241
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
215,15 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231222233
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: voda zdravotné stredisko
2231222232
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: vodadom smútku
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
2231222229
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda matrská škola
2231222227
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,62 EUR
03.10.2023
Predmet: voda ihrisko
1502301800
faktúra
FaxCOPY a.s.
21,01 EUR
27.09.2023
Predmet: kancelárske potreby
1090726/2023
faktúra
Aga24, s.r.o.
20,90 EUR
27.09.2023
Predmet: detský hrací stan
2231221204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
106,63 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231221203
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
261,91 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231221244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18,71 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231220020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
46,78 EUR
27.09.2023
Predmet: voda denný stacionár
2231220152
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,45 EUR
27.09.2023
Predmet: voda kultúrny dom
2301250
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
180,00 EUR
27.09.2023
Predmet: kontorla bezpečnosti telocvične
112023
faktúra
Zemka s.r.o.
606,51 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom amfiteatra
2454800
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom rohoží
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,15 EUR
19.09.2023
Predmet: služby orange
7301586238
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
33,50 EUR
19.09.2023
Predmet: vinylové rukavice
8334553166
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1232207871
faktúra
ŠEVT a.s.
23,42 EUR
13.09.2023
Predmet: Tlačivá mš
1231008414
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,20 EUR
13.09.2023
Predmet: nedoplatok Ocu, 12 b.j., mš
20231055
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
11.09.2023
Predmet: služby Grep
1520230910
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
11.09.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
4192080290
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
24,00 EUR
11.09.2023
Predmet: administratívny poplatok
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,76 EUR
11.09.2023
Predmet: poistenie majetku
2300803
faktúra
Urbáni&Partners s,r.o.
60,00 EUR
07.09.2023
Predmet: právne služby august
20230185
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 998,80 EUR
07.09.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
23095695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
07.09.2023
Predmet: správa a fungovanie siete
20230287
faktúra
Peter Jámbor - Jámbi
165,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7566075338
faktúra
ZSE Energia a.s.
514,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7566075336
faktúra
ZSE Energia a.s.
96,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn Denný stacionár