Dokumenty:
zobraziť na stránke
3603
faktúra
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
350,00 EUR
30.12.2021
Predmet: live stream koncert
1141
objednávka
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
350,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Koncert v Pistori- live streaming
2508
faktúra
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
750,00 EUR
13.10.2021
Predmet: koncerty-12.,24.,a 31.8.2021
2509
faktúra
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
250,00 EUR
13.10.2021
Predmet: stavba podia na koncert-27.8.2021
660
objednávka
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
250,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Festival "ZO SRDCA"
615
objednávka
Wave sound solutions s.r.o.
52991628
750,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Ozvučenie koncertov-Propeller
3541
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
317,00 EUR
20.12.2023
Predmet: oprava plyn.kotla-Beskydska 13-byt
989
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
317,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2787
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
100,00 EUR
18.10.2023
Predmet: oprava plynoveho ohrievaca-MS Myjavska
811
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
100,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1114
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
70,00 EUR
25.04.2023
Predmet: prehliadka el.kotla-Obchodna 52
259
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
70,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
3587
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
177,00 EUR
13.12.2022
Predmet: oprava kotla-Beskydska 11
1138
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
177,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Odstránenie HS, kotol, Beskydská 11
485
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
120,00 EUR
09.03.2022
Predmet: kontrola plyn.kotla-PROPELER
484
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
48,00 EUR
09.03.2022
Predmet: vyregulovanie kurenia-MS Budkova
67
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
120,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Všeobecné služby
37
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
48,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
3572
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
138,00 EUR
04.01.2022
Predmet: oprava a kontrola plyn.kotla v Propeleri
1146
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
138,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2866
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
100,00 EUR
22.11.2021
Predmet: oprava,kontrola plyn.prietokový ohrievač
2687
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
60,00 EUR
28.10.2021
Predmet: revizia prietokoveho ohrievaca
861
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
100,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Všeobecné služby
770
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
60,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Všeobecné služby
2214
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
60,00 EUR
10.09.2021
Predmet: revizia prietok.ohrievaca
639
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
60,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Revízia prietokového ohrievača - MŠ Karadžičova 51
3473
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
40,00 EUR
01.02.2021
Predmet: oprava prietok.spotrebica-MS Feriencikova
881
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
40,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2742
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
180,00 EUR
09.11.2020
Predmet: oprava plynoveho kotla
2743
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
40,00 EUR
09.11.2020
Predmet: oprava kotla-PROPELER
737
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
40,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
711
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
180,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1785
faktúra
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
45,00 EUR
19.08.2020
Predmet: havarijný stav-prietokový ohrievač
433
objednávka
Thermservis Dufek s.r.o
52989071
45,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
86/2025
zmluva
OZ Komorné združenie hobojistov
52979679
10,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
konorný koncert v Zichyho paláci
353/2024
zmluva
OZ Komorné združenie hobojistov
52979679
30,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
Komorné koncerty Varietas
3463
faktúra
Polygony, s.r.o.
52975011
270,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preškolenie-práca vo výške
1355
objednávka
Polygony, s.r.o.
52975011
270,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Všeobecné služby
2086
faktúra
Polygony, s.r.o.
52975011
480,00 EUR
19.08.2024
Predmet: školenie prehliadok OOPP /vyučtovacia fa.uhradené IDZ 632/24
185
objednávka
Polygony, s.r.o.
52975011
480,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Všeobecné služby
1884
faktúra
UniCat, spol. s r. o.
52966879
1 522,80 EUR
23.08.2021
Predmet: dodatocne prace-okno, parapety-Staromestska kniznica
1885
faktúra
UniCat, spol. s r. o.
52966879
7 312,56 EUR
23.08.2021
Predmet: renovacia okien a roliet-Staromestska kniznica
281/2021
dodatok
UniCat, spol. s r. o.
52966879
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: dodatok č.1
1578
faktúra
UniCat, spol. s r. o.
52966879
11 204,52 EUR
09.07.2021
Predmet: renovacia okien a roliet-Staromestska kniznica
68/2021
zmluva
UniCat spol.s.r.o.
52966879
18 517,08 EUR
15.03.2021
Predmet: Zmluva o dielo
537/2021
zmluva
Manu Forti n.o.
52942384
500,00 EUR
26.11.2021
Predmet: dotácie
813
faktúra
Peter Mlynárik
52926354
2 700,00 EUR
12.04.2021
Predmet: stahovanie-Vajanskeho,Paulinyho,Marotyho-Podjavor.,Palarikova
163
objednávka
Peter Mlynárik - PT-Trans
52926354
2 700,00 EUR
22.03.2021
Predmet: sťahovanie ZOS
252
objednávka
avin s. r. o.
52 921 620
4 751,60 EUR
12.03.2025
Predmet: Výmena okien
836
faktúra
avin s.r.o.
52921620
4 751,60 EUR
27.03.2025
Predmet: výmena okien Tovarenska
3575
faktúra
STECHO constructions s. r. o.
52920259
3 648,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vypracovanie overovacej studie k investicnemu zameru
976
objednávka
STECHO constructions s. r. o.
52920259
3 648,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Špeciálne služby
2231
faktúra
L&L ART s.r.o.
52888410
2 000,00 EUR
16.09.2021
Predmet: hudobné vystupenie-28.8.21-Sima Martusova
656
objednávka
L&L ART s.r.o.
52888410
2 000,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Festival "ZO SRDCA"
3346
faktúra
Alija Memišovič
52870031
879,77 EUR
12.12.2023
Predmet: vymena toaliet-NP Dostojevskeho
928
objednávka
Alija Memiševič
52870031
879,77 EUR
31.10.2023
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2493
faktúra
Spectakuläre Production & Fant
52851966
230,00 EUR
30.09.2021
Predmet: hudobne vystupenie-STROONA-3.9.21
625
objednávka
Spectakuläre Production & Fant
52851966
230,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Koncert - Prepoštská United
3140
faktúra
Kompetenčné a certifikačné cen
52839052
280,00 EUR
29.11.2021
Predmet: kurz-zaklady KB-Minarovsky P
903
objednávka
Kompetenčné a certifikačné cen
52839052
280,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
562
objednávka
AGORA s. r. o.
52833071
26 459,08 EUR
12.05.2025
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
456
faktúra
Kunsthalle Bratislava
52832171
600,00 EUR
03.03.2021
Predmet: naklady spojene s odbernym miestom-5.2.-7.2.2021
455
faktúra
Kunsthalle Bratislava
52832171
400,00 EUR
03.03.2021
Predmet: naklady spojene s odbernym miestom-12.2.-13.2.2021
51/2021
zmluva
Kunsthalle Bratislava
52832171
400,00 EUR
12.02.2021
Predmet: zmluva o spolupráci
39/2021
zmluva
Kunsthalle Bratislava
52832171
600,00 EUR
04.02.2021
Predmet: zmluva o spolupráci
229
faktúra
Mgr. Martin Medlen
52829821
52,00 EUR
08.02.2021
Predmet: predplazne casopisu SKOLA 2021
3450
faktúra
VH-ElektroStav s. r. o.
52826741
156,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava elektroinstal.Grosslingova 48-p.Formankova
1031
objednávka
VH-ElektroStav s. r. o.
52826741
156,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3867
faktúra
Fedor Frešo
52775364
800,00 EUR
02.01.2025
Predmet: vystúpenie Bučkovej-Vianočné trhy
1532
objednávka
Frešo Fedor Fedor Frešo s.r.o.
52775364
800,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Hudpbné vystúpenie SM trhy
3725
faktúra
Ing. Ivan Tomšík
52772799
1 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: priestory satne na hasicskej zbrojnici
943
objednávka
Tomšík Ivan Ing.
52772799
1 500,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Údržba budov, priestorov, objektov
3586
faktúra
Ing. Ivan Tomšík
52772799
50,00 EUR
14.12.2022
Predmet: stavebne vyspravky,malovanie-Hasicska zbrojnica
2486
faktúra
Ing. Ivan Tomšík
52772799
500,00 EUR
14.09.2022
Predmet: údržba budov,objektov... 635006
592
objednávka
Tomšík Ivan Ing.
52772799
648,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov, objektov
3450
faktúra
Š.E.M.
52766578
600,00 EUR
04.12.2024
Predmet: pouličná estrada - Vianočné trhy
1428
objednávka
Š.E.M.
52766578
600,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Staromestský vianočný trh
3657
faktúra
Š.E.M.
52766578
600,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vystupenie-11-12/2023
1032
objednávka
Š.E.M.
52766578
600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trhy - šem
2311
faktúra
Perculogy s.r.o.
52756891
650,00 EUR
19.08.2022
Predmet: koncert "Nina Michelle Quartet"