Dokumenty:
zobraziť na stránke
110019
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
24.05.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110002
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110001
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť
28082020
oznam
Zoltán Fazekaš
37640089
8 400,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo_Kolumbárium_Fazekaš
16
zmluva
KONRÁD - Róbert Nálepka
37 296 701
1 120,00 EUR
28.05.2013
Predmet: výrub stromov ponad zastavanú časť v obci Vyšný Medzev - Lucia Baňa
20 B
zmluva
KONRÁD
37296701
1 645,00 EUR
30.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie,manipulácia
NZ00010-2018
zmluva
Ing. Karol Fábry
37051164
3 000,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
132011
faktúra
Ladislav Rácz
37017926
1 498,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Kované mreže na budovu požiarnej zbrojnice
20110011
objednávka
B.I.L. Art - Rácz Ladislav
37017926
1 500,00 EUR
07.06.2011
Predmet: výroba ozdobného znaku na budovu požiarnej zbrojnice
0042011
faktúra
MOLDOM
36902080
66,90 EUR
04.02.2011
Predmet: Kalendár
0022011
faktúra
MOLDOM
36902080
143,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Spracovanie grafika
Nástenný kalendár
202120
faktúra
HOLZKNECHT, spol. s r.o.
36853518
648,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L75/2021
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
8/2100053
objednávka
HOLZKNECHT, spol. s r.o.
36853518
0,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás zemné práce s pracovnými mechanizmami v obci Jasov podľa dohody: - úprava koryta rieky Bodva a rozhrňovania zeminy v rómskej osade na ulici Medzevskej pri bytovkách a domčekoch ZENIT. Zároveň si objednávame aj úpravu cesty na Lucia Baňa, sklad Borzo a v oblasti Haršaš prekopanie cesty
Položky
11028806
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
42,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
MC24112014
zmluva
webex media, s.r.o.
36815365
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: vytvorenie webstránky obce
Dodatok č. 1 k zmluve č. 154101290
zmluva
Slovakia energy s.r.o.
36807702
0,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Zmena ceny za silovú elektrinu
110040
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
1 900,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Preprava autobusom
20110015
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
5 831,76 EUR
05.05.2011
Predmet: Murárske práce
20110007
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
31 200,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Rekonštrukčné práce
20110006
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
7 142,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Výkopové práce
č.6
dodatok
AVE Košice s.r.o.
36789127
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: nájom VKK, zber a separácia KO
Z0802AVK004
zmluva
AVE Košice s.r.o.
36789127
1 100,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
dodatok č. 4 k Z0802AVK
zmluva
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
0,00 EUR
22.02.2012
Predmet: poplatky za činnosť na nakladanie s KO a s drobným stavebným odpadom
5711011096
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 628,21 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711011018
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 417,06 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711010153
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 812,87 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711010031
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 265,46 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711009119
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 944,52 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711009039
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 336,22 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711008125
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 703,81 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711008079
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 895,34 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
dodatok č. 3
zmluva
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
19.09.2011
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.02.2008
- vývoz komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, cenník poplatkov
5711007088
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 913,68 EUR
13.09.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711007044
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 030,20 EUR
13.09.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711006103
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 810,21 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711006017
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 999,83 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711005050
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
3 190,09 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711005161
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 301,93 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004073
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 346,83 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004145
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 839,47 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003069
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
542,32 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003084
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
539,85 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003140
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 674,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003111
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
324,34 EUR
05.05.2011
Predmet: Služb& v odpadovom hospodárstve
5711003007
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
457,64 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002105
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 606,07 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002020
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 049,97 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
20110003
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: vývoz a uloženie komunálneho odpadu na rok 2011
20110002
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: prenájom VKK kontajnerov pre obec
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001046
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 296,18 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001091
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 629,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012030
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
453,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012054
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
0,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012141
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 527,72 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
9/2021
zmluva
FORTE RED, s.r.o.
36755087
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
5/2017
zmluva
FORTE RED
36755087
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
13012022
oznam
Z+K Dent s.r.o.
36 731 463
341,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.01.2022
3/2019
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
2/2018
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
7/2017
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/2016
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
11.05.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/2015
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
3/2014
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: dodávka drevnej hmoty
6/2013
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: dodávka drevnej hmoty v roku 2013
1/2012
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
0,00 EUR
19.03.2012
Predmet: odber guľatiny a vlákniny
110031
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
327,49 EUR
26.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110025
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
181,61 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110024
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
171,90 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110023
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
654,23 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110015
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
160,61 EUR
23.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110014
faktúra
BSP-trans s.r.o.
36685488
188,30 EUR
23.05.2011
Predmet: fa za nakládku
110056
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
442,68 EUR
10.05.2011
Predmet: vláknina
110035
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
1 246,38 EUR
24.03.2011
Predmet: BK, DB guľatina, vláknina
7/2011
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
24.03.2011
Predmet: nadmerná BK guľatina, DB, BK vláknina
226/2011
zmluva
KAMTEL, s.r.o.
36660990
14 465,16 EUR
09.12.2011
Predmet: dodanie a montáž bezpečnostných a zabezpečovacích systémov pre obec.
nájomná zmluva
zmluva
KARIMA s.r.o.
36653381
70,00 EUR
15.02.2013
Predmet: prenájom nehnuteľnosti časť parcely č. 968/3 o výmere 210 m2
Z20155711_Z
zmluva
MIHI. sk, s.r.o.
36645095
666,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Kancelárske potreby
26022025
zmluva
GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
36624942
1,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva