organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1543
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0121348478
faktúra
orange
35697270
91,81 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.5.2011-16.6.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
99,75 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.4.11-16.5.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
26,93 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefon 17.3.2011-16.4.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
92,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon 17.1.2011-16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
208,32 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon 17.01.2011- 16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
3,01 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon
22/2016
objednávka
Dialóg s.r.o.
35695030
146,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Tréning fonema uvedomovania
29/2016
objednávka
Lekáreň THY-PHA
35608421
308,10 EUR
19.04.2016
Predmet: Lekárničky nástenné 6 ks a náplň do lekárničiek 7 ks
33/2025
objednávka
RVC Michalovce
35532882
43,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školenie základná administratíva, ekonómov a personalistov pre školy
63/2024
objednávka
RVC Michalovce
35532882
42,00 EUR
06.10.2024
Predmet: školenie Kolektívna zmluva vyššieho strupňa po 1.9.2024 a sociálny fond
104/2016
objednávka
Mária Nagyová
35469455
11,00 EUR
26.10.2016
Predmet: dekoratívny predmet na jesennú výzdobu
73/2014
objednávka
Peter Glič
35 468 866
463,01 EUR
07.08.2014
Predmet: Dodávka a montáž retiazkových interiérových celotesniacich žalúzií
60/2013
objednávka
Peter Glič
35468866
223,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Interiérové zalúzie
49/2016
objednávka
Peter Glič
35458866
115,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Sieť proti hmyzu na okná
8/2017
objednávka
MAUER Csaba Vanya FIGOLOCK
35426519
80,50 EUR
08.02.2017
Predmet: zámok do plastových dverí ŠJ spolu s inštaláciou zámku
90/2016
objednávka
Figo lock Csaba Vanya
35426519
4,06 EUR
20.09.2016
Predmet: Náhradné kľúče
1/2015
objednávka
Figo Lock
35426519
15,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Náhradné kľúče ERREBI JMA SILCA SPECIAL
32019
zmluva
Konštantín Kukan ETON
35 207 124
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Kancelárske potreby
2/2019
zmluva
Konštantín Kukan ETON Konštantín Kukan ETON
35 207 124
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Čistiace a leštiace prostriedky
12/2025
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 750,06 EUR
18.03.2025
Predmet: čistiace a kancelárske potreby podľa rozpisu pre ZŠ a ŠJ
90/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
819,91 EUR
23.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby podľa rozpisu pre ZŠ a SZP
89/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
577,47 EUR
23.12.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
73/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
268,48 EUR
06.10.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
24/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 160,72 EUR
16.04.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
23/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
737,41 EUR
16.04.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu
82/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 084,44 EUR
06.11.2023
Predmet: čistiace potreby podľa vlastného výberu
81/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 204,28 EUR
06.11.2023
Predmet: kancelárske potreby podľa vlastného výberu
57/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
192,83 EUR
01.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre szp
76/2022
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
562,46 EUR
30.12.2022
Predmet: kancelárske potreby
14/2022
objednávka
ETON
35207124
139,21 EUR
13.06.2022
Predmet: toner do schrap MX-1ks, výkresy A4- 100ks, A5- 300ks, farebný papier A4-200ks, omalovánky A5, náčrtník A5- 20ks, fixky-12ks, struhadko -10ks, lepiaca páska – 1ks, papier 2bal.
70/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
710,23 EUR
03.12.2021
Predmet: čistiace a dezinfekčné pomôcky pre ŠJ
69/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
134,96 EUR
03.12.2021
Predmet: učebné pomôcky pre SZP
62/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
134,14 EUR
03.12.2021
Predmet: tonery a xerox NSK projekty
50/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 892,14 EUR
03.12.2021
Predmet: dezinfekčné potreby – príspevok vzdelávacie poukazy – opatrenia COVID 19
46/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
2 945,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Čistiace prostriedky Covid-19
15/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
1 765,00 EUR
06.03.2021
Predmet: Čistiace potreby – COVID 19
98/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: kancelárske potreby pre ZŠ
97/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
108,47 EUR
23.08.2017
Predmet: kancelárske potreby pre ŠJ
96/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
436,27 EUR
23.08.2017
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
95/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
487,76 EUR
23.08.2017
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ
0
zmluva
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Rámcová zmluva uzatvorená na dodanie tovaru čistiacich prostriedkov
0
zmluva
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Rámcová zmluva uzatvorená s dodávateľom na dodanie tovaru kancelárskych potrieb
155/2016
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
10.01.2017
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ podľa zmluvného dojednania
154/2016
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
962,55 EUR
10.01.2017
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ podľa zmluvného dojednania
153/2016
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
1 321,04 EUR
10.01.2017
Predmet: kancelársky tovar pre ZŠ podľa zmluvného dojednania
152/2016
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
110,28 EUR
10.01.2017
Predmet: kancelársky tovar pre ŠJ podľa zmluvného dojednania
123/2016
objednávka
Konštantin Kukan ETON
35207124
20,00 EUR
22.11.2016
Predmet: toner do tlačiarne
77/2015
objednávka
eton
35207124
0,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
05/2015
objednávka
eton
35207124
0,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Čistiace potreby podľa prílohy
2/2015
zmluva
eton
35207124
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
1/2015
zmluva
eton
35207124
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
36/2014
objednávka
ETON
35207124
33,60 EUR
14.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
37/2014
objednávka
ETON
35207124
15,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
22/2014
objednávka
ETON
35207124
274,93 EUR
14.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
18/2014
objednávka
ETON
35207124
50,93 EUR
01.04.2014
Predmet: Kancelárske potrby
02/2014
objednávka
ETON
35207124
113,09 EUR
22.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby
64/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
63/2013
objednávka
ETON
35207124
119,16 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
62/2013
objednávka
ETON
35207124
725,52 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
61/2013
objednávka
ETON
35207124
246,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
38/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
24.07.2013
Predmet: toner
20110199
faktúra
ETON
35207124
314,84 EUR
27.06.2011
Predmet: eton kanc. potreby
2011043
faktúra
ETON
35207124
528,00 EUR
16.03.2011
Predmet: TONERY
89/2014
objednávka
Robert Kutrucz - Rotex
34966781
7,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Kľúče kov.
63/2016
objednávka
Jaroslav Majerník
34 909 842
73,90 EUR
09.08.2016
Predmet: Oprava a šitie žineniek
148/2017
objednávka
Jaroslav Majerník, Železničiarska 7, 900 51 Zohor, Oprava a servis športových potrieb a náradia
34909842
243,56 EUR
20.12.2017
Predmet: opravu a servis /revíziu telocvičného náradia
91/2016
objednávka
Erjo s.r.o
346485411
85,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Výmena zásuviek a vypínačov
36/2015
objednávka
Novocolor
34584587
8,80 EUR
23.04.2015
Predmet: Farba Synta
19/2017
objednávka
OZ Tramptária Anna Mozdíková
34518495
10.03.2017
Predmet: pobyt v ŠVP – Hotel Baník Nitrianske Rudno od 24.4.-28.4.2017 pre 31 žiakov a 3 pedagógovia
114/2017
objednávka
DOMEN – Štefan Kuruc
34261800
415,00 EUR
23.10.2017
Predmet: obklady, dlažby, špárovaciu hmotu s doplnkami pre ŠJ rekonštrukciu soc.zariadení
23/2018
objednávka
Oľga Vaseková
34260790
725,00 EUR
28.03.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva
0
zmluva
ELPRESS Oľga Vaseková
34260790
725,00 EUR
30.08.2018
Predmet: účtovnícke práce
3/2011
faktúra
Fekete Zoltán
34196375
60,00 EUR
16.03.2011
Predmet: murárske práce
0
zmluva
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
3/2015
objednávka
HAGARD:HAL spol. s.r.o
34144650
17,36 EUR
27.01.2015
Predmet: Žiarovky HALOUX
017/151/2020
zmluva
AG FOODS SK
34144579
0,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
0
zmluva
AG FOODS SK s.r.o. Kamila Mizeráková
34144579
3 500,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ
14/2018
objednávka
TaM trans speditions
34140425
30,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Pohonnú hmotu – benzin – úprava, kosenie školského areálu
115/2017
objednávka
TaM trans spedition, s.r.o.
34140425
10,00 EUR
23.10.2017
Predmet: pohonnú hmotu benzín do kosačky
56/2017
objednávka
TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545
34140425
6,40 EUR
15.05.2017
Predmet: motorový olej do kosačky