organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
351116
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
25.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ
64/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
24.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ v mesiaci november 2016
7916
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
18.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
52/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
06.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ s ŠJ v mesiaci október 2016
35/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
09.08.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu v priestoroch MŠ
16616
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
29.07.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu
14316
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne podľa PP MŠ.
9/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne
351015
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
24,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Celoplošná deratizácia
18915
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
24.09.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
8315
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
18.03.2015
Predmet: deratizácia
213/2014
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
291014
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
12314
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
12314
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
224/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
251013
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
61/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
15413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
52/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizácia
14413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizacia
17912
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
14.09.2012
Predmet: deratizacia
31312
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
23.03.2012
Predmet: deratizacia a material
571011
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
03.11.2011
Predmet: deratizácia
162/2018
objednávka
Juraj Harmoš
10774840
210,00 EUR
06.12.2018
Predmet: blezkozvod
41/2018
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
210,00 EUR
06.12.2018
Predmet: revizia blezkozvodov a mokre prostredie
162/2018
objednávka
Juraj Harmoš
10774840
15.11.2018
Predmet: revizia blezkozvod a mokre prostredie
372017
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
290,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el. zariadení v priestoroch MŠ
63/2017
objednávka
Juraj Harmoš
10774840
25.10.2017
Predmet: Elektro revízia v školskej kuchyni, budove MŠ a revízia bleskozvodov
13/2016
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
90,00 EUR
05.06.2016
Predmet: Odborna prehliadka a skuska el. zariadení
9/2015
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
90,00 EUR
30.03.2015
Predmet: revizia elektrických zariadení
20/2013
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
495,00 EUR
11.10.2013
Predmet: opravy + revizia mokre prostredie
82/2013
objednávka
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
16.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
07/2013
faktúra
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
4722
faktúra
USK Stavebno-dopravna firma, Ing. Štefan Uhriňak
10741437
624,00 EUR
21.06.2022
Predmet: autobus doprava
142/2018
objednávka
Ščambora Vladimír
106976608
569,67 EUR
01.10.2018
Predmet: Hygienický náter kuchyňe MŠ a opravy stien a stropov
2020005
faktúra
Vladimír Ščambora
10697608
1 174,57 EUR
11.03.2020
Predmet: hygienicka malba kuchyne
17/2020
objednávka
Vladimír Ščambora
10697608
1 174,57 EUR
28.02.2020
Predmet: maľba, nátery kuchyne a priľahlých priestorov SJ
201810013
faktúra
Vladimír Ščambora
10697608
569,67 EUR
05.10.2018
Predmet: Hygienická maľba kuchyne materskej školy, oprava stien a stropov maliarskou masou a náter sokla.
250008
faktúra
Daniel Repka
10689877
73,80 EUR
21.01.2025
Predmet: deratizacia
3/2025
objednávka
Daniel Repka
10689877
73,80 EUR
21.01.2025
Predmet: deratizacia
26/2019
faktúra
Portal Slovakia
1043193998
50,00 EUR
05.02.2019
Predmet: odobrný seminár - vedci v materskej škole
102/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
02.10.2019
Predmet: metodicka pomocka
20190023
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
02.10.2019
Predmet: interaktivna rozpravka -metodicka prirucka
20190020
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
836,00 EUR
23.09.2019
Predmet: interaktivna rozpravka - metodická pomocka
90/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
836,00 EUR
23.09.2019
Predmet: metodická pomôcka - interaktivna rozpravka
2019500463
faktúra
Zuma Elektro Technika Plus s.r.o.
07545819
34,54 EUR
05.02.2020
Predmet: snurový telefon
84/2022
objednávka
Biante
06398456
415,30 EUR
14.12.2022
Predmet: kúpelňové rohože, gumené obrusy
019452
faktúra
Biante
06398456
415,30 EUR
14.12.2022
Predmet: rohož kúpeĺňová , gumený obrus
102001946
faktúra
Jurekaspo s.r.o.
05885051
79,60 EUR
04.02.2020
Predmet: promocne ciapky pre deti
1/2021
objednávka
LaHome s.r.o.
05266432
38,55 EUR
11.02.2021
Predmet: kvetinace
80/2019
objednávka
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
117,70 EUR
05.08.2019
Predmet: ozdobne dazdniky
SK19/0086
faktúra
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
117,70 EUR
05.08.2019
Predmet: ozdobne dazdniky
112/2020
objednávka
Tiskarna piga cz.s.r.o.
03472230
46,00 EUR
30.10.2020
Predmet: hodiny
126/2018
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
99,98 EUR
30.05.2018
Predmet: Detská súprava PIKNIK - 2ks
240103632
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: volant
50/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: detsky volant
4/431
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
180,00 EUR
25.04.2016
Predmet: seminár pre RŠ
106/15
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
02.06.2015
Predmet: seminár
92/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
04.05.2015
Predmet: seminar
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.02.2014
Predmet: seminar
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.02.2014
Predmet: seminar
273/13
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
06.12.2013
Predmet: seminar
219/13
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
3425000348
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 298,88 EUR
24.02.2025
Predmet: odpad
3424083557
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 140,48 EUR
04.06.2024
Predmet: komunalny odpad
07/2023
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: zmluva o spracovaní osobných údajov
3422087695
faktúra
Mesto Košice
00691135
739,20 EUR
19.05.2022
Predmet: komunalny odpad 2022
Sprostredkovateľska zmluva 4/2020, Sprostredkovateľska zmluva č. 6/2020
oznam
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Sprostredkovateľska zmluva - osobných údajov
Rozhodnutie
faktúra
Mesto Košice
00691135
585,20 EUR
01.07.2020
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
3419087493
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
18.04.2019
Predmet: komunalny odpad
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
oznam
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: vymedzenie vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
3417086544
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
19.06.2017
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
b/2016/073626/b/2016/00194091/25
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
06.05.2016
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3415083215
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
30.03.2015
Predmet: odpad 2015
3414088213
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
19.05.2014
Predmet: komunálny odpad
64/13
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
12.06.2013
Predmet: odpad
341309011
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
25.04.2013
Predmet: odpad