organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1720142
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
303,59 EUR
09.05.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
1620247
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
177,24 EUR
24.10.2016
Predmet: grafické a temperové farby
2171200
faktúra
Kreatívny raj
47456094
403,87 EUR
07.09.2017
Predmet: výtvarné potreby
20161281
faktúra
Ms-Augustinium s.r.o
47219670
157,10 EUR
15.12.2016
Predmet: struny na husle
2150314
faktúra
Chránená dielňa ALFA
46932038
165,17 EUR
15.12.2015
Predmet: kalendáre, hlav.papier
2150302
faktúra
Chránená dielňa ALFA
46932038
766,74 EUR
14.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
9220356
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
24,00 EUR
16.05.2022
Predmet: softvér
1/2022
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
36,00 EUR
13.04.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov
2220063
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
142,80 EUR
13.04.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov a zmlúv
1210954
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia softvéru
6200658
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
25.01.2021
Predmet: aktualizácie licencie
6190774
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
27.01.2020
Predmet: aktualizácia programu
6180797
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
08.01.2019
Predmet: aktualizácia programu
1180863
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
19.02.2018
Predmet: aktualizácia Wincity 2018
6170509
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
23.01.2018
Predmet: program WinCITY aktualizácia
1170738
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Softvér 2017
6161060
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
16.01.2017
Predmet: aktualizácia SW Wincity
1160728
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
07.03.2016
Predmet: aktualizácia softvéru 2016
6160415
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
4,20 EUR
16.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru WinCity
140934
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
31.03.2014
Predmet: aktualizácia softvéru 2014
9130103
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
20,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Softvér Wincity
130615
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
149,70 EUR
18.03.2013
Predmet: softvér 2013
2014009
faktúra
UPD, s.r.o
46757317
1 162,85 EUR
23.09.2014
Predmet: spevnená plocha
22019
faktúra
Green fuel
46750321
215,00 EUR
12.12.2019
Predmet: údržba zelene
42018
faktúra
Green fuel
46750321
165,00 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba zelene
72015
faktúra
Green Fuel
46750321
100,00 EUR
10.11.2015
Predmet: údržba zelene
20121253
faktúra
Crhák Alois
46336303
142,27 EUR
19.11.2012
Predmet: keramická hlina
21173
faktúra
Crhák Alois
46336303
251,00 EUR
07.02.2011
Predmet: keramická hlina
1
objednávka
Crhák Alois
46336303
07.02.2011
Predmet: keramická hlina
122121
faktúra
Hudobniny Amadeo s.r.o
46114343
16,13 EUR
15.03.2012
Predmet: softver archiv Amadeus
2180058205
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-154,49 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina vyúčtovanie
7
faktúra
Rac Roman
45841772
863,60 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ventilov a termostatických hlavíc
1952
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
750,00 EUR
14.10.2019
Predmet: oprava hud.nástrojov
1951
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
540,00 EUR
18.09.2019
Predmet: gen.oprava violončela
1852
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
340,00 EUR
05.12.2018
Predmet: oprava hud.nástrojov
20113
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
100,00 EUR
04.04.2011
Predmet: oprava violončela
2011359
faktúra
GrianStrings s.r.o
45537615
909,50 EUR
16.12.2011
Predmet: púzdra na violončelo
317039
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
260,00 EUR
13.11.2017
Predmet: oprava violončiel
317037
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
120,30 EUR
09.10.2017
Predmet: oprava violoncela a slacikov
2011042
faktúra
J&G s.r.o.
44751494
1 430,00 EUR
05.12.2011
Predmet: priečne flauty
200200021
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
220,90 EUR
27.11.2012
Predmet: Grafické potreby pre VO
200100027
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
1 385,78 EUR
14.11.2011
Predmet: výtvarné potreby
10110148
faktúra
LIMAX LM s.r.o.
44661088
712,44 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
20141102
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
876,26 EUR
20.11.2014
Predmet: kanc.potreby
20131103
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
822,17 EUR
06.11.2013
Predmet: kanc.potreby
P/1230018
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
900,77 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelárske potreby
242022
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
17.02.2022
Predmet: technik PO
1732021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kontrola PO
1352021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
29.09.2021
Predmet: BOZP
222021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Technik PO
1752020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
30.11.2020
Predmet: technik PO
1292020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: technik PO
772020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Požiarna ochrana
2092019
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Technik PO
142019
zmluva
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
1662019
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
05.09.2019
Predmet: TechnikPO
4452021
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kontrola bezp.technika
5372020
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
30.11.2020
Predmet: BOZP
4132019
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
13.11.2019
Predmet: bezp.technik
2019
zmluva
LUKA TEAM s r.o.
44 199 902
300,00 EUR
04.11.2019
Predmet: služby bezpečnostný technik
2011185
faktúra
TOMANN s.r.o.
44127162
36,00 EUR
08.11.2011
Predmet: deratizácia
17512011
zmluva
Technické služby s.r.o.
43859623
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o odvddzani a čisteni odpadových vôd vereinou kanalizáciou
7160427
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
28,27 EUR
24.05.2016
Predmet: vodné
5004952
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
28,27 EUR
15.10.2015
Predmet: stočné záloha
5004951
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
16,75 EUR
15.10.2015
Predmet: stočné vyúčtovanie
5004536
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
21.04.2015
Predmet: stočné
5004311
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
08.01.2015
Predmet: stočné
5003650
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
11.08.2014
Predmet: stočné
5002740
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
65,95 EUR
21.10.2013
Predmet: stočné
5002741
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
21.10.2013
Predmet: vodné
5001683
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
19,06 EUR
21.02.2013
Predmet: stočné
500194
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
19,06 EUR
19.11.2012
Predmet: stočné
5000815
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
8,62 EUR
15.10.2012
Predmet: stočné
5120087
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,07 EUR
22.05.2012
Predmet: stočné
5120018
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
42,34 EUR
27.02.2012
Predmet: stočné
2110624
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
20,21 EUR
10.11.2011
Predmet: stočné
111441
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
143,70 EUR
13.09.2011
Predmet: kosenie dvora a vývoz odpadu
2107101
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,14 EUR
23.08.2011
Predmet: stočné
110334
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
140,11 EUR
29.03.2011
Predmet: odvoz objemného odpadu
2017009
faktúra
Branislav Navara
43635776
340,00 EUR
21.08.2017
Predmet: tepovanie a čistenie